預算機關
行政院農業委員會臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
90,432,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
2.收支併列農藥委託田間試驗。
3.花東地區有機農業發展計畫。
預期成果
1.基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造
知識農業發展的環境及提高行政效率。
2.提供土壤、水質分析及技術諮詢，並辦理有機農業推廣
講習會、觀摩會，輔導花東地區水稻、臺灣藜、小米、
樹豆、原生蔬菜、洛神葵、木虌果、果樹等有機栽培，
及有機產品加工技術研發改進，以促進花東地區有機農
業發展，活絡地方產業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫內容係內部行政支援單位辦理特定 業務所需經費。內容如下： 1.業務費5,484千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費1,176千元。 (3)郵電、數據及網路通訊費等450千元。 (4)資訊作業相關之設備保養及維修服務費 等480千元。 (5)公務用物品租金及車輛租金等26千元。 (6)公務車輛牌照稅及燃料費等180千元。 (7)辦公廳舍房屋、公務車輛及業務活動保 險等85千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、全民國防 教育、廉政倫理等政策性或業務所需各 項講習訓練之講座鐘點費30千元。 (9)委託機關及學校等辦理服務品質調查費 用100千元。 (10)油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非 消耗性之事務及衛生用具等1,204千元 。 (11)辦理環境清潔委託廠商提供人力事務及 印刷、保全、員工文康活動、健康檢查 與雜支等400千元。 (12)辦公廳舍及其他建築物等所需修繕費25 0千元。 (13)公務車輛與辦公器具之保養及維修等14 6千元。 (14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維 護等145千元。 (15)國內差旅費650千元。 (16)首長特別費112千元。 2.設備及投資8,394千元。 (1)辦理溫網室設施整建及辦公廳舍修繕等 工程1,164千元。 (2)辦理果園灌溉系統整建工程2,000千元。 (3)購置元素分析儀、碳化爐、粉碎機及稻 草捆紮機等設備4,500千元。 (4)汰換電腦及購置應用軟體等730千元。 3.獎補助費318千元，係退休(職)人員三節慰 問金。 |
14,196,000 | 10,545,000 | 3,651,000 | 34.62% | |||
| 0200 | 業務費 | 5,484,000 | 4,353,000 | 1,131,000 | 25.98% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,176,000 | 1,220,000 | -44,000 | -3.61% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 450,000 | 500,000 | -50,000 | -10.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | 13.33% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 100,000 | 97,000 | 3,000 | 3.09% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,204,000 | 572,000 | 632,000 | 110.49% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 400,000 | 260,000 | 140,000 | 53.85% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 250,000 | 198,000 | 52,000 | 26.26% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 146,000 | 124,000 | 22,000 | 17.74% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 145,000 | 59,000 | 86,000 | 145.76% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 650,000 | 400,000 | 250,000 | 62.50% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 8,394,000 | 5,880,000 | 2,514,000 | 42.76% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 1,164,000 | 820,000 | 344,000 | 41.95% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | 4,330,000 | -2,330,000 | -53.81% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 4,500,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 318,000 | 312,000 | 6,000 | 1.92% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 318,000 | 312,000 | 6,000 | 1.92% |