預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
162,672,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，其內容如下： 1.業務費17,220千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費等2,064千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等210千元 。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費60千 元。 (5)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 地籍謄本規費等57千元。 (6)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等271 千元。 (7)協助資料分析製作報表、財產盤點及廳舍 、圖書室管理等約用人員酬金3,479千元。 (8)辦理性別主流化及其他政策性訓練課程等 各項講習訓練之講座鐘點費等22千元。 (9)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費3千 元。 (10)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、電 腦耗材及油料等965千元。 (11)辦理清潔、除草及環境維護、大門口警衛 等勞務承攬、印刷、雜支及文康活動等經 費4,260千元及員工協助方案10千元。 (12)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用2,626千 元。 (13)公務車輛及辦公器具之保養、維修等190 千元。 (14)設施及儀器設備等保養維修費2,653千元 。 (15)國內差旅費160千元。 (16)寄送資料及廢棄物清理等運費6千元。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資2,019千元。 (1)試驗田安全圍籬設施整建修繕工程等400千 元。 (2)購置鼓風式噴藥車等960千元。 (3)購置伺服器、電腦、作業系統等659千元。 3.獎補助費366千元，係給付退休(職)人員及因 公傷亡遺族之三節慰問金。 |
19,605,000 | 17,531,000 | 2,074,000 | 11.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,220,000 | 12,235,000 | 4,985,000 | 40.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,064,000 | 1,056,000 | 1,008,000 | 95.45% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 57,000 | 67,000 | -10,000 | -14.93% | ||||
| 2027 | 保險費 | 271,000 | 263,000 | 8,000 | 3.04% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,479,000 | 3,313,000 | 166,000 | 5.01% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 965,000 | 978,000 | -13,000 | -1.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,270,000 | 3,350,000 | 920,000 | 27.46% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,626,000 | 620,000 | 2,006,000 | 323.55% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 190,000 | 177,000 | 13,000 | 7.34% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,653,000 | 1,814,000 | 839,000 | 46.25% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 160,000 | 110,000 | 50,000 | 45.45% | ||||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 8,000 | -2,000 | -25.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,019,000 | 4,930,000 | -2,911,000 | -59.05% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 400,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 960,000 | 41,000 | 919,000 | 2,241.46% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 659,000 | 2,050,000 | -1,391,000 | -67.85% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 366,000 | 366,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 366,000 | 366,000 | 0 | 0.00% |