預算機關
行政院農業委員會臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
132,033,000 元（）
計畫內容
1.辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
2.編印、寄送推廣刊物，辦理農民與消費者服務工作、辦
理農業技術諮詢、技術移轉及推廣活動、成果展示發表
活動、農民及推廣人員訓練、服務品質與滿意度調查、
試驗研究成果記者會及發布新聞、強化電腦資訊軟體設
備。
預期成果
1.使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如
期達成。
2.完成編印、寄發農業技術刊物3種計農情月刊84,000份
、農業專訊13,200本及農業技術專刊500本，合計97,70
0冊。完成農民與消費者諮詢服務及教材提供計12,000
件，接待國內外團體參觀1,500人次、辦理農業技術諮
詢12場次，技術移轉及推廣活動、成果展示發表活動各
1場次，農民訓練10班，推廣人員訓練2班，進行本場服
務品質與滿意度調查，辦理試驗研究成果記者會3場及
發布新聞30則、合法使用軟體，強化業務順暢運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務 所需經費。內容如下： 1.業務費10,530千元。 (1)員工教育訓練費160千元。 (2)水電費546千元。 (3)網路通訊、郵資、電話費等490千元。 (4)本場公文管理、辦公室自動化系統登錄 作業、薪資管理及財產管理等系統維護 費1,030千元。 (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場 地租金100千元。 (6)公務車輛燃料使用費及牌照稅等100千元 。 (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保 險等100千元。 (8)辦理性別主流化、廉政倫理、全民國防 教育、個人資料保護等政策性訓練課程 各項講習講座鐘點費、編印專刊所需稿 費及審查費等110千元。 (9)委託調查及評估本場服務品質與滿意度1 00千元。 (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、 耗材、圖書、報章雜誌等1,639千元。 (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康 檢查、印刷、環境佈置及清潔、保全維 護、消防及公共設施安全檢查、雜支及 勞務外包等3,759千元。 (12)辦公廳舍及宿舍維修費等778千元。 (13)公務用車輛及辦公器具維修費等138千 元。 (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費 663千元。 (15)國內差旅費685千元。 (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等 所需運費20千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資7,088千元，係辦理綜合大樓電 源線路抽除汰換改善工程及汰換中央空調等 。 3.獎補助費288千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
17,906,000 | 25,138,000 | -7,232,000 | -28.77% | |||
| 0200 | 業務費 | 10,530,000 | 14,478,000 | -3,948,000 | -27.27% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 546,000 | 546,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 490,000 | 580,000 | -90,000 | -15.52% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 110,000 | 200,000 | -90,000 | -45.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,639,000 | 2,039,000 | -400,000 | -19.62% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,759,000 | 7,077,000 | -3,318,000 | -46.88% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 778,000 | 828,000 | -50,000 | -6.04% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 138,000 | 136,000 | 2,000 | 1.47% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 663,000 | 665,000 | -2,000 | -0.30% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 685,000 | 685,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 7,088,000 | 10,030,000 | -2,942,000 | -29.33% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 7,088,000 | 10,000,000 | -2,912,000 | -29.12% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 288,000 | 630,000 | -342,000 | -54.29% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 288,000 | 630,000 | -342,000 | -54.29% |