預算機關
行政院農業委員會苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
100,711,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
修繕維護等所需經費。
2.辦理苗栗地區農作物品種改良栽培試驗示範、繁殖推廣
及農業調查、病蟲害防治、農機及土壤肥料等試驗研究
及推廣教育、農業傳播、農場經營與農民生活改善、農
村綜合發展、蠶蜂業產品開發、農業教育訓練。
3.經營臺灣蠶蜂昆蟲教育園區，推廣環境教育與食農教育
。
4.辦理西部淺山友善蜜蜂農業耕作模式之研究及營造。
預期成果
1.基本行政工作維持及提高效率。
2.整合農業資源，發展精緻農業，提高農民所得。
3.強化園區營運管理，結合環境教育與食農教育，帶動農
業體驗與休閒人潮，增加農特產品行銷管道。
4.建立農業栽培友善環境評估指標一式。
5.建立友善授粉昆蟲之農業生產環境評估指標一式。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費8,369千元。 (1)員工教育訓練費220千元。 (2)水電費723千元。 (3)電話費、郵資及網路通訊等954千元。 (4)資訊設備保養、維修服務及操作維護等6 80千元。 (5)環境教育活動場地、器材及車輛等租金3 0千元。 (6)車輛牌照稅及燃料使用費等218千元。 (7)辦公廳舍、車輛及各項活動等保險費254 千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、全民國防 教育等各項講習訓練之講座鐘點費，聘 請專家學者稿費及出席費等71千元。 (9)辦公器具、文具紙張、油料、電腦耗材 與圖書等1,185千元。 (10)印刷、清潔、保全、環境佈置、員工文 康活動、健康檢查、協助資料建置、勞 務外包及雜支等2,541千元。 (11)辦公廳舍及其他建築之保養維修等255 千元。 (12)公務車輛及辦公器具之保養維護等37千 元。 (13)各項設施、機電設備及儀器之保養維護 等844千元。 (14)國內差旅費181千元。 (15)運送各項器具、工具及廢棄物等24千元 。 (16)洽公短程車資40千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資4,500千元。 (1)消防管線更新及蠶業文化館頂樓防漏工 程等3,013千元。 (2)購置電腦及相關資訊設備等663千元。 (3)購置冷氣機及各展示館雜項設備等824千 元。 3.獎補助費252千元，係退休人員三節慰問金 。 |
13,121,000 | 18,428,000 | -5,307,000 | -28.80% | |||
| 0200 | 業務費 | 8,369,000 | 8,384,000 | -15,000 | -0.18% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 723,000 | 1,587,000 | -864,000 | -54.44% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 954,000 | 954,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,185,000 | 974,000 | 211,000 | 21.66% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,541,000 | 2,268,000 | 273,000 | 12.04% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 255,000 | 267,000 | -12,000 | -4.49% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 37,000 | 157,000 | -120,000 | -76.43% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 844,000 | 347,000 | 497,000 | 143.23% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,500,000 | 9,694,000 | -5,194,000 | -53.58% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,013,000 | 3,080,000 | -67,000 | -2.18% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 663,000 | 1,338,000 | -675,000 | -50.45% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 824,000 | 3,276,000 | -2,452,000 | -74.85% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 252,000 | 350,000 | -98,000 | -28.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 252,000 | 350,000 | -98,000 | -28.00% |