預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
137,185,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費126,061千元。 (1)職員、技工工友及約僱人員薪俸等82,08 7千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,972千元 。 (3)員工休假補助1,604千元。 (4)員工超時加班、未休假加班及值班費等4 ,873千元。 (5)技工、工友退職補償金等1,054千元。 (6)員工退休退職金之提撥等7,474千元。 (7)員工公保、勞保及健保等8,997千元。 |
126,061,000 | 121,365,000 | 4,696,000 | 3.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 126,061,000 | 121,365,000 | 4,696,000 | 3.87% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,117,000 | 59,952,000 | 2,165,000 | 3.61% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,094,000 | 7,853,000 | 1,241,000 | 15.80% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,876,000 | 12,592,000 | -1,716,000 | -13.63% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,972,000 | 19,206,000 | 766,000 | 3.99% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,604,000 | 1,578,000 | 26,000 | 1.65% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,873,000 | 4,502,000 | 371,000 | 8.24% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,054,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,474,000 | 6,862,000 | 612,000 | 8.92% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,997,000 | 8,820,000 | 177,000 | 2.01% |