預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
133,740,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費121,365千元。 (1)職員、技工工友及約僱人員薪俸等80,39 7千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,206千元 。 (3)員工休假補助1,578千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班費等4 ,502千元。 (5)員工退休退職金之提撥等6,862千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,820千元。 |
121,365,000 | 120,967,000 | 398,000 | 0.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 121,365,000 | 120,967,000 | 398,000 | 0.33% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,952,000 | 59,628,000 | 324,000 | 0.54% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,853,000 | 6,360,000 | 1,493,000 | 23.47% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,592,000 | 13,983,000 | -1,391,000 | -9.95% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,206,000 | 19,446,000 | -240,000 | -1.23% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,578,000 | 1,516,000 | 62,000 | 4.09% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,502,000 | 4,553,000 | -51,000 | -1.12% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,862,000 | 7,055,000 | -193,000 | -2.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,820,000 | 8,426,000 | 394,000 | 4.68% |