預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
137,838,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費125,082千元。 (1)職員、技工工友及約僱人員薪俸等80,56 6千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,782千元 。 (3)員工休假補助1,358千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班費等4 ,690千元。 (5)員工退休退職金之提撥等9,604千元。 (6)員工公保、勞保及健保等9,082千元。 |
125,082,000 | 122,885,000 | 2,197,000 | 1.79% | |||
| 0100 | 人事費 | 125,082,000 | 122,885,000 | 2,197,000 | 1.79% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 60,724,000 | 58,974,000 | 1,750,000 | 2.97% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,260,000 | |||||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 18,582,000 | 19,892,000 | -1,310,000 | -6.59% | ||||
| 0111 | 獎金 | 19,782,000 | 19,836,000 | -54,000 | -0.27% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,358,000 | 1,120,000 | 238,000 | 21.25% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,690,000 | 4,590,000 | 100,000 | 2.18% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,604,000 | 9,859,000 | -255,000 | -2.59% | ||||
| 0151 | 保險 | 9,082,000 | 8,614,000 | 468,000 | 5.43% |