預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
143,709,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費122,885千元。 (1)職員及技工工友薪俸等78,866千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,836千元 。 (3)職員休假補助1,120千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班費等4 ,590千元。 (5)員工退休退職金之提撥等9,859千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,614千元。 |
122,885,000 | 123,698,000 | -813,000 | -0.66% | |||
| 0100 | 人事費 | 122,885,000 | 123,698,000 | -813,000 | -0.66% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 58,974,000 | 58,992,000 | -18,000 | -0.03% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 19,892,000 | 20,667,000 | -775,000 | -3.75% | ||||
| 0111 | 獎金 | 19,836,000 | 19,495,000 | 341,000 | 1.75% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,120,000 | 1,888,000 | -768,000 | -40.68% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,590,000 | 3,926,000 | 664,000 | 16.91% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,859,000 | 10,136,000 | -277,000 | -2.73% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,614,000 | 8,594,000 | 20,000 | 0.23% |