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預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
149,400,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、 　租金、修繕及養護等所需經費。 2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。 2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提 　升農業競爭力。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
01 人員維持 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需
之人員維持費。其內容如下：
1.人事費123,698千元。
(1)職員及技工工友薪俸等79,659千元。
(2)員工考績獎金、年終獎金及月退休人員
　 年終慰問金等19,495千元。
(3)員工休假補助1,888千元。
(4)員工超時加班、不休假加班及值班費等3
　 ,926千元。
(5)員工退休退職金之提撥等10,136千元。
(6)員工公保、勞保及健保等8,594千元。		 123,698,000 127,737,000 -4,039,000 -3.16%
0100 人事費 123,698,000 127,737,000 -4,039,000 -3.16%
0103 法定編制人員待遇 58,992,000 58,038,000 954,000 1.64%
0105 技工及工友待遇 20,667,000 21,416,000 -749,000 -3.50%
0111 獎金 19,495,000 19,429,000 66,000 0.34%
0121 其他給與 1,888,000 1,968,000 -80,000 -4.07%
0131 加班值班費 3,926,000 3,312,000 614,000 18.54%
0143 退休離職儲金 10,136,000 15,108,000 -4,972,000 -32.91%
0151 保險 8,594,000 8,466,000 128,000 1.51%