預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
100,962,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係執行各項業務計畫行政管理工作 所需經費，內容如下： 1.業務費7,272千元。 (1)員工教育訓練費10千元。 (2)水電費520千元。 (3)公務用電話費、郵資、網路通訊費等650 千元。 (4)資訊設備保養、維修等545千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及規費等8 1千元。 (6)辦公廳舍房屋及公務車輛保險等216千元 。 (7)協助業務推動之臨時人員工作費用1,109 千元。 (8)辦理環境教育、消防演練、全民國防教 育及其他政策性訓練課程等各項講習訓 練之講座鐘點費、出席費等45千元。 (9)中國圖書館學會及相關學會年費、會費 等6千元。 (10)購置文具紙張、油料、全民國防教育書 籍、圖書、報章雜誌、電腦耗材、事務 用具及衛生用品等經費1,103千元。 (11)印刷、保全、員工文康活動、環境清潔 、雜支及雲端版文書檔案管理資訊系統 導入費用等1,111千元及員工協助方案 經費20千元，合計1,131千元。 (12)辦公廳舍及其他建築之修繕費等400千 元。 (13)公務車輛及辦公器具之保養維修等311 千元。 (14)公共設施、道路、室外停車場及各項機 電設備之保養維修等500千元。 (15)國內差旅費293千元。 (16)參加亞太種子協會、國際種子檢查協會 年會及定期會議國外旅費240千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資1,300千元。 (1)電腦等經費175千元。 (2)視廳設備、裝訂機等經費1,125千元。 3.獎補助費186千元，係退休人員三節慰問金 。 |
8,758,000 | 8,287,000 | 471,000 | 5.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,272,000 | 7,141,000 | 131,000 | 1.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 545,000 | 556,000 | -11,000 | -1.98% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 81,000 | 66,000 | 15,000 | 22.73% | ||||
| 2027 | 保險費 | 216,000 | 209,000 | 7,000 | 3.35% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,109,000 | 1,109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 50,000 | -5,000 | -10.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,103,000 | 1,144,000 | -41,000 | -3.58% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,131,000 | 708,000 | 423,000 | 59.75% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 311,000 | 295,000 | 16,000 | 5.42% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 644,000 | -144,000 | -22.36% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 293,000 | 422,000 | -129,000 | -30.57% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,300,000 | 966,000 | 334,000 | 34.58% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 175,000 | 355,000 | -180,000 | -50.70% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,125,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 186,000 | 180,000 | 6,000 | 3.33% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 186,000 | 180,000 | 6,000 | 3.33% |