預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
113,936,000 元（）
計畫內容
1.推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
2.辦理植物品種檢定業務及相關技術開發與應用等業務。
預期成果
1.使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要
如期完成。
2.研發快速準確的品種檢定技術，如開發新植物檢定技術
或分子檢定技術等，可面對日益增加的申請案件，加速
品種檢定作業，減少誤判的發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係執行各項業務計畫行政管理工作 所需經費，內容如下： 1.業務費9,179千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費600千元。 (3)公務用電話費、郵資、網路通訊費等893 千元。 (4)資訊設備保養、維修等514千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及規費等9 4千元。 (6)辦公廳舍房屋及公務車輛保險等154千元 。 (7)辦理環境教育、消防演練、內部控制及 其他政策性訓練課程等各項講習訓練之 講座鐘點費、出席費等102千元。 (8)中國圖書館學會及相關學會年費、會費 等6千元。 (9)購置文具紙張、油料、國防教育書籍、 圖書、報章雜誌、電腦耗材、事務用具 及衛生用品等經費1,405千元。 (10)印刷、保全、員工文康活動、雜支及協 助環境清潔勞務外包費等2,794千元。 (11)辦公廳舍及其他建築之修繕費等408千 元。 (12)公務車輛及辦公器具之保養維修等352 千元。 (13)公共設施、道路、室外停車場及各項機 電設備之保養維修等651千元。 (14)國內差旅費740千元。 (15)參加亞太種子協會、國際種子檢查協會 年會及定期會議國外旅費324千元。 (16)首長特別費112千元。 2.設備及投資1,883千元。 (1)排水溝工程820千元。 (2)廢(污)水處理系統回收再利用設備、噴 藥機組等經費613千元。 (3)電腦等經費132千元。 (4)飲水機、冷氣機等經費318千元。 3.獎補助費396千元，係退休人員三節慰問金 。 |
11,458,000 | 18,342,000 | -6,884,000 | -37.53% | |||
| 0200 | 業務費 | 9,179,000 | 15,974,000 | -6,795,000 | -42.54% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 600,000 | 520,000 | 80,000 | 15.38% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 893,000 | 832,000 | 61,000 | 7.33% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 514,000 | 487,000 | 27,000 | 5.54% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 154,000 | 214,000 | -60,000 | -28.04% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 102,000 | 179,000 | -77,000 | -43.02% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,405,000 | 7,792,000 | -6,387,000 | -81.97% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,794,000 | 2,647,000 | 147,000 | 5.55% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 408,000 | 510,000 | -102,000 | -20.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 651,000 | 707,000 | -56,000 | -7.92% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 740,000 | 890,000 | -150,000 | -16.85% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 324,000 | 572,000 | -248,000 | -43.36% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,883,000 | 1,972,000 | -89,000 | -4.51% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 820,000 | 1,372,000 | -552,000 | -40.23% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 613,000 | 39,000 | 574,000 | 1,471.79% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 132,000 | 110,000 | 22,000 | 20.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 318,000 | 451,000 | -133,000 | -29.49% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% |