預算機關
農業部茶及飲料作物改良場
承辦單位
預算金額
15,939,000 元（）
計畫內容
1.辦理提升場域功能、研發管理與服務量能等工作。
2.辦理茶葉產值升級加值作業等工作。
3.辦理總場南遷預定地之環境影響評估、水土保持、開發
許可、興辦事業計畫。
預期成果
1.增進茶業研發量能、服務品質及效能，並延續茶文化之
傳承，帶動茶產業高值化。
2.提升本場孳生物產值。
3.順應茶及飲料作物產業發展變遷，規劃總場南遷並完備
預定地開發建設前相關水土保持、環境影響及開發許可
等審查，期能貼近產業輔導需求，達到擴大研發量能，
強化推廣教育及人才培育之整體發展目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 提升茶葉產值升級加值 | 本分支計畫係提升茶葉等產值升級加值作業所 需經費編列3,183千元，其內容如下： 1.業務費2,281千元，包括： (1)水電費120千元。 (2)郵資及電話通訊費用等55千元。 (3)器材、文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗 材等1,495千元。 (4)檢驗報告印製、環境佈置、清潔、印刷 、保全、雜支等385千元。 (5)辦公廳舍、倉庫廠房等維修費用等133千 元。 (6)各項設施、儀器、設備等保養及維修等 費用88千元。 (7)檢驗業務所需運送費5千元。 2.設備及投資902千元，其內容如下： (1)購置乘坐式除草機等800千元。 (2)購置展示中心展示櫃102千元。 |
3,183,000 | 3,073,000 | 110,000 | 3.58% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,281,000 | 2,543,000 | -262,000 | -10.30% | ||||
| 2006 | 水電費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 55,000 | 20,000 | 35,000 | 175.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,495,000 | 1,057,000 | 438,000 | 41.44% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 385,000 | 1,110,000 | -725,000 | -65.32% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 133,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 88,000 | 140,000 | -52,000 | -37.14% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 902,000 | 530,000 | 372,000 | 70.19% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 800,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 102,000 | 500,000 | -398,000 | -79.60% |