預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
7,722,000 元（）
計畫內容
1.辦理提升場域功能、研發管理與服務量能等工作。
2.辦理茶葉產值升級加值作業等工作。
預期成果
1.增進茶業研發量能、服務品質及效能，並延續茶文化之
傳承，帶動茶產業高值化。
2.提升本場孳生物產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 提升茶業研發管理及服務量能 | 本分支計畫係辦理提升場域功能、研發管理及 服務量能等工作所需經費編列3,525千元，其 內容如下： 1.業務費545千元，包括： (1)視訊會議系統改善用品等費用325千元。 (2)文山分場蓄水池整修等費用220千元。 2.設備及投資2,980千元，其內容如下： (1)文山分場茶園淨水設備及視訊鏡頭等機 械設備費1,100千元。 (2)視訊會議系統改善用視訊主機等運輸設 備費1,600千元。 (3)視訊會議系統改善用投影機及投影機布 幕等雜項設備費280千元。 |
3,525,000 | 3,269,000 | 256,000 | 7.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 545,000 | 869,000 | -324,000 | -37.28% | ||||
| 2051 | 物品 | 325,000 | 100,000 | 225,000 | 225.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 220,000 | 269,000 | -49,000 | -18.22% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,980,000 | 2,400,000 | 580,000 | 24.17% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,100,000 | 200,000 | 900,000 | 450.00% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,600,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 280,000 | 150,000 | 130,000 | 86.67% |