預算機關
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
承辦單位
預算金額
135,369,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係本所基本行政工作維持費，計編列16 ,893千元，內容如下： 1.業務費12,809千元。 (1)員工教育訓練費22千元。 (2)水電費2,747千元。 (3)數據通訊費、一般通訊費及郵件資費等9 20千元。 (4)資訊作業所需操作、維護等服務費150千 元。 (5)公務車輛牌照稅及規費等108千元。 (6)辦公廳舍保險、建物強制意外險及車輛 強制保險等78千元。 (7)聘請性別主流化及全民國防教育等專家 學者講座鐘點費10千元。 (8)辦理行政及試驗研究業務用品、車輛及 發電機用油料等566千元。 (9)辦理行政業務之清潔、保全、資料建檔 等事務性工作所需之外包人力，文康活 動、員工健康檢查、印刷、環境佈置及 其他雜支等7,078千元。 (10)辦理辦公房舍及其他建築等修繕費用30 0千元。 (11)公務車輛維護及辦公器具養護費290千 元。 (12)辦理行政大樓、訓練中心等會議室設施 維護350千元。 (13)國內差旅費190千元。 2.設備及投資3,856千元。 (1)電話總機系統設備汰換1,047千元。 (2)購置電腦等資訊設備75千元。 (3)試驗研究實驗室冷凍空調系統工程等設 備2,734千元。 3.獎補助費228千元，係本所退休(職)員工三 節慰問金。 |
16,893,000 | 18,580,000 | -1,687,000 | -9.08% | |||
| 0200 | 業務費 | 12,809,000 | 16,521,000 | -3,712,000 | -22.47% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 22,000 | |||||||
| 0202 | 水電費 | 2,747,000 | 2,747,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 108,000 | 148,000 | -40,000 | -27.03% | ||||
| 0231 | 保險費 | 78,000 | 76,000 | 2,000 | 2.63% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | |||||||
| 0271 | 物品 | 566,000 | 576,000 | -10,000 | -1.74% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,078,000 | 7,574,000 | -496,000 | -6.55% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | -14.29% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 350,000 | 3,500,000 | -3,150,000 | -90.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,856,000 | 1,843,000 | 2,013,000 | 109.22% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 1,047,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 2,734,000 | 534,000 | 2,200,000 | 411.99% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 228,000 | 216,000 | 12,000 | 5.56% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 228,000 | 216,000 | 12,000 | 5.56% |