預算機關
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
承辦單位
預算金額
135,369,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員70人、技工40人、駕駛2人、工友3人、聘 用人員4人及約僱人員2人，合計121人，共需 人事費如列數。 |
118,476,000 | 123,074,000 | -4,598,000 | -3.74% | |||
| 0100 | 人事費 | 118,476,000 | 123,074,000 | -4,598,000 | -3.74% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 58,127,000 | 55,681,000 | 2,446,000 | 4.39% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,566,000 | 4,137,000 | -571,000 | -13.80% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 18,124,000 | 19,929,000 | -1,805,000 | -9.06% | ||||
| 0111 | 獎金 | 18,667,000 | 19,868,000 | -1,201,000 | -6.04% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,952,000 | 100,000 | 1,852,000 | 1,852.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,300,000 | 650,000 | 2,650,000 | 407.69% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,510,000 | 14,504,000 | -7,994,000 | -55.12% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,230,000 | 8,205,000 | 25,000 | 0.30% |