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資料來源：112-行政院農業委員會家畜衛生試驗所單位預算案-單位預算案第46頁
預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
163,799,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、 租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係辦理基本行政工作維持及特定業
務所需經費。其內容如下：
1.業務費27,198千元。
(1)員工教育訓練費51千元。
(2)水電費2,974千元。
(3)聯繫業務所需之郵電、數據及網路通訊
　 費等860千元。
(4)行政業務線上簽核系統維護、區域網路
　 、內部行政入口資訊網、電子郵件系統
　 、公文線上簽核系統維護費等5,531千元
　 。
(5)焚化爐空污檢驗費、專利權申請規費、
　 公務車輛燃料使用費、牌照稅及檢驗規
　 費等132千元。
(6)公務車輛保險費及辦公廳舍保險費等649
　 千元。
(7)遴用臨時人員協助辦理行政工作等所需
　 費用4,796千元。
(8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理
　 、全民國防教育、個人資料保護及其他
　 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座
　 鐘點費、會議出席費、稿費等198千元；
　 員工協助方案之講座鐘點費10千元，合
　 共208千元。
(9)參加ISO認證等會費20千元。
(10)購置油料、文具紙張、圖書、報章雜誌
　 及衛生用具等1,760千元。
(11)印刷、保全、獎牌製作、環境佈置、清
　 潔、 勞務承攬、員工文康活動、健康
　 檢查及雜支等7,017千元。
(12)辦公廳舍、宿舍及其他建築等修繕費80
　 0千元。
(13)公務車輛及辦公器具養護費等423千元
　 。
(14)各項設施及機械設備之保養維修等1,48
　 7千元。
(15)國內差旅費450千元。
(16)運送各項器材及物料等運費40千元。
2.設備及投資5,520千元。
(1)購置條碼標籤列印機等35千元。
(2)虛擬化系統更新、電腦及周邊設備購置
　 等5,440千元。
(3)購置各項事務性雜項設備等45千元。
3.獎補助費252千元，係退休（職）人員三節
　慰問金。		 32,970,000 34,447,000 -1,477,000 -4.29%
2000 業務費 27,198,000 29,074,000 -1,876,000 -6.45%
2003 教育訓練費 51,000 78,000 -27,000 -34.62%
2006 水電費 2,974,000 4,812,000 -1,838,000 -38.20%
2009 通訊費 860,000 860,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 5,531,000 5,101,000 430,000 8.43%
2024 稅捐及規費 132,000 126,000 6,000 4.76%
2027 保險費 649,000 738,000 -89,000 -12.06%
2033 臨時人員酬金 4,796,000 4,680,000 116,000 2.48%
2036 按日按件計資酬金 208,000 208,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 20,000 20,000 0 0.00%
2051 物品 1,760,000 1,689,000 71,000 4.20%
2054 一般事務費 7,017,000 7,416,000 -399,000 -5.38%
2063 房屋建築養護費 800,000 800,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 423,000 369,000 54,000 14.63%
2069 設施及機械設備養護費 1,487,000 1,487,000 0 0.00%
2072 國內旅費 450,000 650,000 -200,000 -30.77%
2081 運費 40,000 40,000 0 0.00%
3000 設備及投資 5,520,000 5,115,000 405,000 7.92%
3020 機械設備費 35,000
3030 資訊軟硬體設備費 5,440,000 5,010,000 430,000 8.58%
3035 雜項設備費 45,000 105,000 -60,000 -57.14%
4000 獎補助費 252,000 258,000 -6,000 -2.33%
4085 獎勵及慰問 252,000 258,000 -6,000 -2.33%