資料來源:112-行政院農業委員會水產試驗所單位預算案-單位預算案第79頁
預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
1,028,954,000 元()
計畫內容
1.加強水產品技術研發與改進、水產品品質監測。 2.藉由推廣前期之成果,並納入公民科學機制、環境教育  及里海體驗活動,向國人行銷推廣里海理念,並強化漁  村社區產業活動及資源保育之連結。 3.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級  ,新建三艘不同噸級(1,500噸、100噸及50噸)之多功能  漁業試驗船,以進行漁業資源及環境生態之探勘調查。 4.規劃透過國家航空影像服務強化我國海洋生物及漁場環  境之調查與監測工作,並發展空間資料倉儲系統,建置  及完善基礎資料庫系統。本年度重點工作係將歷年分層  葉綠素甲濃度資訊整理、校正與地理圖資化,並完成海  洋漁場生態時空監測圖資平臺之規劃。 5.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置,辦理魚介類、貝  類、蝦藻類等種原庫建置。 6.試驗船維運管理。
預期成果
1.加強水產品技術研發與改進,達成水產品藥物殘留及重  金屬檢驗及試驗推廣品技轉之服務;水產品品質監測,  以防範有害物質汙染,落實水產品管理工作,強化抽驗  及監測制度,建立水產品及配合飼料成分基礎資訊。 2.透過前期之成果推廣及培養,發展具永續觀的里海場域  及人才庫,作為漁村發展轉型里海發展之強力後盾。 3.完成100噸級漁業試驗船交船與驗收2艘、1500噸級漁業  試驗船船體成型及下水1艘、擴充因應氣候變遷重要因  素之量測相關儀器1批。 4.增收錄臺灣周邊漁場監測(葉綠素甲濃度)數據1項、  更新臺灣周邊漁場分層海洋溫度資料10,000筆以上及更  新臺灣周邊漁場分層海洋鹽度資料10,000筆以上、完成  臺灣周邊漁場生態地理空間資料服務平臺規劃1式。 5.澎湖種原庫棲地保種研究室試營運;臺南海水魚介類種  原庫及臺西貝類種原庫興建工程完成50%工程進度;東  港蝦藻類種原庫興建工程完成90%工程進度。 6.維持試驗船(水試一號、水試二號及海安號)正常運作,  以出海取得試驗研究所需之漁業非依賴資料,有助於修  正漁業依賴資料推估之資源量,供漁業管理制度訂定之  參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 國土生態保育綠色網絡建置計畫 本分支計畫辦理項目及內容如下:
1.依據行政院110年7月6日院臺農字第1100017
 358號函核定之「國土生態保育綠色網絡建
 置計畫(111-114年)」辦理,計畫總經費52,
 000千元,執行期間111至114年,本年度續
 編第2年經費6,836千元,以前年度法定預算
 數9,174千元,未來年度經費需求數35,990
 千元。
2.業務費6,836千元。
(1)電話、網路通訊等5千元。
(2)電腦維修、軟體購置費等162千元。
(3)租用民間漁船進行試驗調查、租用設備
  及車輛所需租金費用3千元。
(4)僱用臨時人員協助試驗研究工作等2,136
  千元。
(5)期刊論文英文編修、翻譯及審查費用、
  漁民問卷調查業務及標本船作業費等290
  千元。
(6)委託大專院校或相關法人等單位辦理里
  海整合平台建置、輔導推廣及卯澳灣里
  海資源基礎調查與影像紀錄等2,850千元
  。
(7)水產年會團體年費及中華農學會等9千元
  。
(8)實驗用藥品、實驗材料、保存容器、標
  本魚採買、電腦零件、文具用品、繩索
  、耗材及試驗船油料費等795千元。
(9)文宣品、印刷、攝影、影片錄製、期刊
  文獻資料影印、國外研究資料索取及購
  買、館際合作文獻檢索、調查報告印刷
  業務、試驗研究相關雜支等費用226千元
  。
(10)國內差旅費323千元。
(11)載送實驗物品、樣本及儀器等24千元。
(12)短期研究及洽公所需車資13千元。
6,836,000 9,174,000 -2,338,000 -25.49%
2000 業務費 6,836,000 9,080,000 -2,244,000 -24.71%
2009 通訊費 5,000 10,000 -5,000 -50.00%
2018 資訊服務費 162,000 175,000 -13,000 -7.43%
2021 其他業務租金 3,000 30,000 -27,000 -90.00%
2033 臨時人員酬金 2,136,000 2,614,000 -478,000 -18.29%
2036 按日按件計資酬金 290,000 560,000 -270,000 -48.21%
2039 委辦費 2,850,000 2,945,000 -95,000 -3.23%
2045 國內組織會費 9,000 20,000 -11,000 -55.00%
2051 物品 795,000 1,630,000 -835,000 -51.23%
2054 一般事務費 226,000 482,000 -256,000 -53.11%
2072 國內旅費 323,000 430,000 -107,000 -24.88%
2081 運費 24,000 42,000 -18,000 -42.86%
2084 短程車資 13,000 122,000 -109,000 -89.34%