預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
338,233,000 元（）
計畫內容
1.支應本所用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護等及臺東水族生態展示館與澎湖水族
館營運維護所需經費。
2.加強水產品技術研發與改進、水產品品質監測。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率；水族生態教育展示
推展樂活農業，並帶動地方觀光產業發展。
2.加強水產品技術研發與改進，達成水產品藥物殘留及重
金屬檢驗及試驗推廣品技轉之服務；水產品品質監測，
以防範有害物質汙染，落實水產品管理工作，強化抽驗
及監測制度，建立水產品及配合飼料成分基礎資訊。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作、臺東水族生 態展示館及澎湖水族館營運維護等所需經費。 其內容如下： 1.業務費45,439千元。 (1)員工教育訓練費26千元。 (2)水電費11,965千元。 (3)寄送文件、物品郵資費用，電話、數據 機及傳真機通訊費用等1,434千元。 (4)電腦及其周邊維修、網路設備及辦公室 自動化系統維護等1,150千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費 等444千元。 (6)辦公廳舍、水族館及公務車輛保險等984 千元。 (7)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及採購評選委員出席費等90千元 。 (8)參加臺灣水產協會等會費43千元。 (9)電腦及其周邊設備耗材、用紙、文具、 清潔衛生用品、報章雜誌、水族展示生 物、水族耗材、飼料、維生系統器具及 公務車油料等5,617千元。 (10)各項業務報告資料印刷、文康活動費、 辦公大樓清潔、保全、消防、公共安全 檢查、辦理檔案清查整理、文書繕打及 勞力外包等16,286千元。 (11)辦公廳舍、宿舍及其他公用房屋整修維 護費用2,486千元。 (12)公務車輛及辦公器具養護費等746千元 。 (13)空調、高低壓電氣、電梯、消防、通信 設備及水族維生系統維護等2,638千元 。 (14)國內差旅費1,321千元。 (15)考察赤鯥繁養殖技術費用39千元。 (16)公物搬遷及運輸費用170千元。 2.設備及投資8,247千元。 (1)淡水繁養殖研究中心圍牆更新工程等336 千元。 (2)電腦及資安設備等3,543千元。 (3)會議中央控制系統更新、購置冷氣機及 投影機等4,368千元。 3.獎補助費882千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
54,568,000 | 67,336,000 | -12,768,000 | -18.96% | |||
| 0200 | 業務費 | 45,439,000 | 48,871,000 | -3,432,000 | -7.02% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 11,965,000 | 12,993,000 | -1,028,000 | -7.91% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,434,000 | 1,512,000 | -78,000 | -5.16% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 984,000 | 1,034,000 | -50,000 | -4.84% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 5,617,000 | 6,237,000 | -620,000 | -9.94% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 16,286,000 | 16,682,000 | -396,000 | -2.37% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,486,000 | 2,899,000 | -413,000 | -14.25% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 746,000 | 746,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,638,000 | 3,390,000 | -752,000 | -22.18% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,321,000 | 1,394,000 | -73,000 | -5.24% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 39,000 | |||||||
| 0294 | 運費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 8,247,000 | 17,607,000 | -9,360,000 | -53.16% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 336,000 | 808,000 | -472,000 | -58.42% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 3,543,000 | 3,053,000 | 490,000 | 16.05% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 4,368,000 | 3,414,000 | 954,000 | 27.94% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 882,000 | 858,000 | 24,000 | 2.80% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 882,000 | 858,000 | 24,000 | 2.80% |