預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
338,233,000 元（）
計畫內容
1.支應本所用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護等及臺東水族生態展示館與澎湖水族
館營運維護所需經費。
2.加強水產品技術研發與改進、水產品品質監測。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率；水族生態教育展示
推展樂活農業，並帶動地方觀光產業發展。
2.加強水產品技術研發與改進，達成水產品藥物殘留及重
金屬檢驗及試驗推廣品技轉之服務；水產品品質監測，
以防範有害物質汙染，落實水產品管理工作，強化抽驗
及監測制度，建立水產品及配合飼料成分基礎資訊。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費271,729千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員 薪俸等184,338千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等41,613千元 。 (3)員工休假補助等4,950千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等6,300千 元。 (5)員工退休退職給付6,000千元。 (6)員工退休退職金之提撥等9,088千元。 (7)員工公保、勞保及健保等19,440千元。 |
271,729,000 | 321,623,000 | -49,894,000 | -15.51% | |||
| 0100 | 人事費 | 271,729,000 | 321,623,000 | -49,894,000 | -15.51% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 86,638,000 | 82,806,000 | 3,832,000 | 4.63% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 51,000,000 | 55,200,000 | -4,200,000 | -7.61% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 46,700,000 | 48,570,000 | -1,870,000 | -3.85% | ||||
| 0111 | 獎金 | 41,613,000 | 41,954,000 | -341,000 | -0.81% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 6,300,000 | 6,400,000 | -100,000 | -1.56% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 6,000,000 | 10,020,000 | -4,020,000 | -40.12% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,088,000 | 52,283,000 | -43,195,000 | -82.62% | ||||
| 0151 | 保險 | 19,440,000 | 19,440,000 | 0 | 0.00% |