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資料來源：112-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
114,545,000 元（）
計畫內容
1.林業經營長期試驗監測管理   　 林工作。
預期成果
1.林業經營長期試驗監測管理   　 林工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
01 林業經營長期試驗監測管理 一、依據行政院109年6月5日院臺農字第10900
13521號函核定之「森林永續經營及產業振興
計畫」辦理，計畫總經費476,250千元，執行
期間110至113年，本年度續編第3年經費71,58
8千元，以前年度法定預算數183,160千元，未
來年度經費需求數221,502千元。
二、本分支計畫係辦理提高國產材利用、建立
優良種原、永續森林經營的示範模式，除以試
驗做前導發揮示範經營效果，作為國有林生態
系經營之標竿外，亦有保育重要造林樹種之遺
傳資源、加強生態環境之監測與林木疫情病蟲
害之診斷諮詢，以及強化運用地理資訊系統之
優點；對於提高森林經營成效、維護生態環境
、強化山林防災能力，以及增進山村收益等，
均有非常重要的啟動與推進之效果，其內容如
下：
1.人事費230千元，係辦理林業經營長期試驗
監測管理超時加班費。
2.業務費61,271千元。
(1)員工教育訓練費90千元。
(2)水電費1,740千元。
(3)郵資、電話、網路通訊等費用2,049千元
。
(4)電腦及網路工作站資訊設備軟、硬體維
護費用等3,753千元。
(5)租用影印機及各項活動場地租金等1,306
千元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費等324千元
。
(7)舉辦活動之法定責任保險，以及辦公廳
舍、公務車輛保險等費用422千元。
(8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1
9,583千元。
(9)各項工程建設品質督導小組相關工作小
組會議出席費、審查費及辦理講習訓練
鐘點費等823千元。
(10)參加國際性專業學術組織「國際林學組
織聯合會(IUFRO)」、「國際木材科學
學會(IAWS)」、「國際植物園保育聯盟
(BGCI)、亞太林業研究機構(APAFRI)」
等學會會費87千元。
(11)參加國內專業學術組織「中華民國圖書
館學會」、「中華圖書資訊館際合作協
會」、「中華民國環境綠化協會」、「
臺灣農學會」、「臺灣生態材料產業發
展協會」等學會會費15千元。
(12)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、
保種材料、農機具用油及公務車輛油料
等5,834千元。
(13)印製各項業務報告、成果文件、資料建
檔、研發成果發表與推展及事務性工作
外包等費用17,243千元。
(14)辦公廳舍及其他建築修繕等費用708千
元。
(15)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費
用695千元。
(16)公共設施等各項機電設備之保養維修等
費用947千元。
(17)國內差旅費4,954千元。
(18)參加兩岸林業學術交流等旅費202千元
。
(19)各項器材、工具等運費464千元。
(20)洽公短程車資32千元。
3.設備及投資10,087千元。
(1)所屬研究中心試驗林區之解說步道工程
、林道維護工程等公共建設1,769千元。
其中工程管理費45千元:按施工費1,592
千元，扣除營造工程保險費及營業稅等
後為1,504千元提列(計算方式：1,504千
元×3%=45千元)，依中央政府各機關工
程管理費支用要點規定估算，並配合工
程結算總價覈實於得提列數額內執行。
(2)購置立體解剖顯微鏡、藍芽無線土壤水
分測定儀等機械設備費744千元。
(3)汰購公務機車4輛336千元。
(4)汰購電腦等各項軟硬體設備費3,225千元
　 。
(5)購置空調設備等其他雜項設備費4,013千
元。		 71,588,000 81,407,000 -9,819,000 -12.06%
1000 人事費 230,000 30,000 200,000 666.67%
1040 加班值班費 230,000 30,000 200,000 666.67%
2000 業務費 61,271,000 70,907,000 -9,636,000 -13.59%
2003 教育訓練費 90,000 89,000 1,000 1.12%
2006 水電費 1,740,000 1,625,000 115,000 7.08%
2009 通訊費 2,049,000 2,298,000 -249,000 -10.84%
2018 資訊服務費 3,753,000 3,999,000 -246,000 -6.15%
2021 其他業務租金 1,306,000 906,000 400,000 44.15%
2024 稅捐及規費 324,000 210,000 114,000 54.29%
2027 保險費 422,000 458,000 -36,000 -7.86%
2033 臨時人員酬金 19,583,000 24,606,000 -5,023,000 -20.41%
2036 按日按件計資酬金 823,000 738,000 85,000 11.52%
2042 國際組織會費 87,000 86,000 1,000 1.16%
2045 國內組織會費 15,000 20,000 -5,000 -25.00%
2051 物品 5,834,000 7,655,000 -1,821,000 -23.79%
2054 一般事務費 17,243,000 18,890,000 -1,647,000 -8.72%
2063 房屋建築養護費 708,000 730,000 -22,000 -3.01%
2066 車輛及辦公器具養護費 695,000 269,000 426,000 158.36%
2069 設施及機械設備養護費 947,000 1,151,000 -204,000 -17.72%
2072 國內旅費 4,954,000 5,880,000 -926,000 -15.75%
2075 大陸地區旅費 202,000
2081 運費 464,000 669,000 -205,000 -30.64%
2084 短程車資 32,000 51,000 -19,000 -37.25%
3000 設備及投資 10,087,000 10,470,000 -383,000 -3.66%
3015 公共建設及設施費 1,769,000 2,544,000 -775,000 -30.46%
3020 機械設備費 744,000 1,367,000 -623,000 -45.57%
3025 運輸設備費 336,000 498,000 -162,000 -32.53%
3030 資訊軟硬體設備費 3,225,000 1,699,000 1,526,000 89.82%
3035 雜項設備費 4,013,000 4,362,000 -349,000 -8.00%