預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,290,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：
(1)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營
運及維護工作。
(2)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園營運及活
動策辦。以各植物園為基地，建構特稀有植物保種
與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
2.老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。建置
臺北植物園中央溫室群自動收費管理系統。
3.全國種樹諮詢中心：
(1)樹種推薦：依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱
海、市區、郊區與山區，次依喬木與灌木進行推薦
樹種，其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生
鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的，以選
擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種；校園
則採與教育相關，且具當地特色、無毒無害；行道
樹需四季物候分明，採一縣一樹、具地方特色者。
(2)植栽諮詢：包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團
大小以及支架使用，栽植季節與購樹媒合平台推廣
。
(3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學，除草應注
意事項，樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評
估等。
預期成果
1.植物園營運管理：
(1)完成臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營
運及維護工作。
(2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園
及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工培訓至少1
,200人次，並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年
造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬，並以維持遊
客滿意度85%為目標。
(3)設置臺北植物園中央溫室群景觀圍籬及自動收費系
統，使新完工的中央溫室得以對外開放並採行收費
管理。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
3.全國種樹諮詢中心：
(1)供不同場域的種樹諮詢，避免任意引入不適宜樹種
，維護環境生態及景觀。
(2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理，提升人力
素質，達成友善生態保育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 植物園營運管理 | 本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家 植物園方舟計畫（第二期）」之植物園日常維 運業務，編列植物園經營、特稀有植物保存培 育、保種與環境教育推廣、遊客服務所需之預 算需求。達到建構植物園及各地苗圃為完整的 方舟保種系統，推動野外種原採集與繁殖保存 、強化各植物園的展示與教育功能等目標，其 內容如下： 1.業務費38,810千元。 (1)員工教育訓練費20千元。 (2)水電費930千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用330千元。 (4)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等2 75千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等410千 元。 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等75千元。 (7)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公 務車輛、遊客保險等費用205千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1 1,750千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等100千元。 (10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、 育林材料、農機具用油及公務車輛油料 等2,796千元。 (11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成 果發表與推展及專業性、事務性工作外 包等費用17,800千元。 (12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築 修繕等費用290千元。 (13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費 用70千元。 (14)各項機械設備之保養維修費用2,139千 元。 (15)國內差旅費1,555千元。 (16)各項試驗器材、工具等運費50千元。 (17)洽公短程車資15千元。 2.設備及投資8,472千元。 (1)辦理欽差行臺修繕、各植物園老舊設施 整建工程等公共建設8,353千元。其中工 程管理費182千元:按施工費7,518千元， 扣除營造工程保險費及營業稅等後為7,1 05千元提列(計算方式：5,000千元×3%+ 2,105千元×1.5%=182千元)，依中央政 府各機關工程管理費支用要點規定估算 ，並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行。 (2)購置搬運車73千元。 (3)購置吹葉機、割草機等其他雜項設備費4 6千元。 |
47,282,000 | 45,141,000 | 2,141,000 | 4.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,810,000 | 24,251,000 | 14,559,000 | 60.03% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 930,000 | 351,000 | 579,000 | 164.96% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 240,000 | 90,000 | 37.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 275,000 | 186,000 | 89,000 | 47.85% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 410,000 | 395,000 | 15,000 | 3.80% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 75,000 | 34,000 | 41,000 | 120.59% | ||||
| 2027 | 保險費 | 205,000 | 237,000 | -32,000 | -13.50% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 11,750,000 | 869,000 | 10,881,000 | 1,252.13% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 136,000 | -36,000 | -26.47% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,796,000 | 1,885,000 | 911,000 | 48.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,800,000 | 10,893,000 | 6,907,000 | 63.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 290,000 | 350,000 | -60,000 | -17.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 95,000 | -25,000 | -26.32% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,139,000 | 1,200,000 | 939,000 | 78.25% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,555,000 | 690,000 | 865,000 | 125.36% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 15,000 | 35,000 | 233.33% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,472,000 | 20,890,000 | -12,418,000 | -59.44% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,353,000 | 20,890,000 | -12,537,000 | -60.01% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 73,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 46,000 |