預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
54,680,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：
(1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。
(2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地
，建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
預期成果
1.植物園營運管理：
(1)完成各植物園經常性營運及維護工作。
(2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物
園及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工培訓至
少1,600人次，並對外提供1.5萬人次解說服務。預
期年造訪人次達200萬、網頁服務人次30萬，並以增
加遊客滿意度至85%為目標。
(3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作
及109年度植物園聯展活動。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 會館及展示場所經營 | 本分支計畫計編列預算數655千元，其主要辦 理內容分述如下： 1.業務費655千元。 (1)水電費60千元。 (2)車輛牌照稅、燃料使用費等10千元。 (3)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保 險等20千元。 (4)辦公用具、文具紙張、清潔用品、及公 務車輛油料等180千元。 (5)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等 費用190千元。 (6)辦公廳舍及其他建築修繕等費用90千元 。 (7)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費 用20千元。 (8)各項機械設備之保養維修費用75千元。 (9)國內差旅費10千元。 |
655,000 | 655,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 655,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 60,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 180,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 190,000 | |||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 75,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 |