政府預算查詢平台

基本資訊歲出明細

請選擇分支計畫：

植物園營運管理會館及展示場所經營林業服務

資料來源：109-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第41頁

下載原始文件

預算機關

行政院農業委員會林業試驗所

承辦單位

預算金額

54,680,000 元（）

計畫內容

1.植物園經營管理： (1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。 (2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地　，建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。 (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。

預期成果

1.植物園營運管理： (1)完成各植物園經常性營運及維護工作。 (2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物　園及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工培訓至　少1,600人次，並對外提供1.5萬人次解說服務。預　期年造訪人次達200萬、網頁服務人次30萬，並以增　加遊客滿意度至85%為目標。 (3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作　及109年度植物園聯展活動。 2.推廣林業知識及提高服務效能。

編號	科目	說明	109預算	108預算	108差異	108比例
01	植物園營運管理	分支計畫計係符合永續經營及具自然教育、生態保育與學術研究等多功能之試驗林示範經營與監測。建立重要造林與環境綠化樹種之種源履歷制度、林木病蟲害疫情通報系統、環境保護林維護管理、人工林森林永續經營管理、地理資訊系統於森林經營之落實運用、改善及維護現有林道，以及生物多樣性展示區的維運管理，編列預算數49,790千元，其主要辦理內容分述如下： 1.業務費30,935千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費130千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用360千元。 (4)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等3 　 55千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等160千　元。 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等60千元。 (7)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公　務車輛、遊客保險等費用150千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用4 　 ,645千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等160千元。 (10)委託辦理中海拔苗圃協助特稀有植物培　育繁殖計畫4,000千元。 (11)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務　車輛油料等2,730千元。 (12)印製各項業務報告等相關資料蒐集建檔　、成果推廣與宣導及專業性、事務性工　作外包等費用15,945千元。 (13)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築　修繕等費用60千元。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費　用100千元。 (15)各項機械設備之保養維修費用1,600千　元。 (16)國內差旅費380千元。 (17)各項試驗器材、工具等運費70千元。 2.設備及投資18,855千元。 (1)福山植物園實驗教學場域整建工程等4,5 　 00千元。 (2)臺北植物園步道修繕及欽差行臺修繕工　程等公共建設13,348千元。其中工程管　理費245千元:按施工費12,010千元，扣　除營造工程保險費及營業稅等後為11,35 　 2千元提列(計算方式：5,000千元×3%+6 　 ,352千元×1.5%=245千元)，依中央政府　各機關工程管理費支用要點規定估算，　並配合工程結算總價覈實於得提列數額　內執行。 (3)購置碎木材機等機械設備費118千元。 (4)購置電腦等資訊軟硬體設備費等96千元　。 (5)購置空調設備等雜項設備費793千元。	49,790,000	49,790,000	0	0.00%
2000	業務費		30,935,000
2003	教育訓練費		30,000
2006	水電費		130,000
2009	通訊費		360,000
2018	資訊服務費		355,000
2021	其他業務租金		160,000
2024	稅捐及規費		60,000
2027	保險費		150,000
2033	臨時人員酬金		4,645,000
2036	按日按件計資酬金		160,000
2039	委辦費		4,000,000
2051	物品		2,730,000
2054	一般事務費		15,945,000
2063	房屋建築養護費		60,000
2066	車輛及辦公器具養護費		100,000
2069	設施及機械設備養護費		1,600,000
2072	國內旅費		380,000
2081	運費		70,000
3000	設備及投資		18,855,000
3010	房屋建築及設備費		4,500,000
3015	公共建設及設施費		13,348,000
3020	機械設備費		118,000
3030	資訊軟硬體設備費		96,000
3035	雜項設備費		793,000