預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
333,382,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫計編列41,244千元，其內容如下： 1.業務費32,240千元。 (1)員工教育訓練費206千元。 (2)水電費1,160千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用610千元。 (4)租用土地供作辦公廳舍使用等租金28千元 。 (5)本所公文管理、薪資管理、採購管理、電 子公文交換系統等各項資訊設備保養、維 修及操作費用等1,015千元。 (6)租用影印機等費用302千元。 (7)公務車輛燃料使用費、牌照稅、檢驗費及 房屋稅等323千元。 (8)舉辦活動之法定責任保險以及辦公廳舍、 公務車輛保險等458千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用18, 090千元。 (10)辦理環境教育、性別主流化、全民國防教 育及防護團等講習之講座鐘點費及採購評 選案件評選委員之出席費等120千元與員 工協助方案42千元。 (11)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車 輛油料等972千元。 (12)辦理各項業務所需之印刷、文康活動、辦 公廳舍消防及安全檢查、保全及環境維護 等費用6,177千元。 (13)辦公廳舍及其他建築修繕等費用820千元 。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 320千元。 (15)本所辦公大樓高低壓電器設備、電梯、消 防、溫室、空調等各項設備維修等費用36 5千元。 (16)國內差旅費1,000千元。 (17)各項器材、工具等運費60千元。 (18)洽公短程車資4千元。 (19)首長特別費168千元。 2.設備及投資8,322千元。 (1)行政大樓污水下水道用戶排水設備銜接工 程等公共建設2,000千元。其中工程管理費 51千元:按施工費1,800千元，扣除營造工 程保險費及營業稅等後為1,701千元提列( 計算方式：1,701千元×3%=51千元)，依中 央政府各機關工程管理費支用要點規定估 算，並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行。 (2)「林業試驗所節能計畫」汰購冰水主機等 設備4,000千元。 (3)建置「福山植物園資訊網互動性體驗改善 計畫」及汰購電腦等各項軟硬體設備費1,8 72千元。 (4)汰購飲水機、刷卡機等其他雜項設備費450 千元。 3.獎補助費682千元，係退休(職)人員三節慰問 金。 |
41,244,000 | 33,995,000 | 7,249,000 | 21.32% | |||
| 2000 | 業務費 | 32,240,000 | 27,885,000 | 4,355,000 | 15.62% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 206,000 | 212,000 | -6,000 | -2.83% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 610,000 | 810,000 | -200,000 | -24.69% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 28,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,015,000 | 1,704,000 | -689,000 | -40.43% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 302,000 | 330,000 | -28,000 | -8.48% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 458,000 | 458,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 18,090,000 | 10,895,000 | 7,195,000 | 66.04% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 972,000 | 1,872,000 | -900,000 | -48.08% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,177,000 | 6,490,000 | -313,000 | -4.82% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 365,000 | 865,000 | -500,000 | -57.80% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000,000 | 1,400,000 | -400,000 | -28.57% | ||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,322,000 | 5,428,000 | 2,894,000 | 53.32% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,000,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,872,000 | 4,728,000 | -2,856,000 | -60.41% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 450,000 | 700,000 | -250,000 | -35.71% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 682,000 | 682,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 682,000 | 682,000 | 0 | 0.00% |