預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
327,295,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員136人、工友1人、技工98人、駕駛2人、 聘用人員12人及約僱人員26人，合計275人， 共需人事費如列數。 |
293,300,000 | 281,583,000 | 11,717,000 | 4.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 293,300,000 | 281,583,000 | 11,717,000 | 4.16% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 126,457,000 | 121,757,000 | 4,700,000 | 3.86% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,932,000 | 16,280,000 | 4,652,000 | 28.57% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 44,917,000 | 45,229,000 | -312,000 | -0.69% | ||||
| 1030 | 獎金 | 46,487,000 | 44,411,000 | 2,076,000 | 4.67% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,430,000 | 4,400,000 | 30,000 | 0.68% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,991,000 | 11,275,000 | 716,000 | 6.35% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 600,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,374,000 | 19,393,000 | -3,019,000 | -15.57% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,112,000 | 18,838,000 | 2,274,000 | 12.07% |