預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
314,581,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員135人、工友1人、技工101人、駕駛2人、 聘用人員12人及約僱人員24人，合計275人， 共需人事費如列數。 |
281,583,000 | 285,120,000 | -3,537,000 | -1.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 281,583,000 | 285,120,000 | -3,537,000 | -1.24% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 121,757,000 | 123,120,000 | -1,363,000 | -1.11% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,280,000 | 13,078,000 | 3,202,000 | 24.48% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 45,229,000 | 46,678,000 | -1,449,000 | -3.10% | ||||
| 1030 | 獎金 | 44,411,000 | 46,460,000 | -2,049,000 | -4.41% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,400,000 | 4,272,000 | 128,000 | 3.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,275,000 | 12,696,000 | -1,421,000 | -11.19% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,393,000 | 20,372,000 | -979,000 | -4.81% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,838,000 | 18,444,000 | 394,000 | 2.14% |