預算機關
農業部農業試驗所
承辦單位
預算金額
15,100,000 元（）
計畫內容
辦理國土生態保育綠色網絡建置、擴大國家航空影像服務
暨農業生態時空資訊多元應用等計畫。
預期成果
1.國土生態保育綠色網絡建置：
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資訊多元應用計畫 | 本分支計畫係辦理擴大國家航空影像服務暨農 業生態時空資訊多元應用計畫，其內容如下： 1.依據行政院109年10月12日院臺農字第10900 29137號函核定之「擴大國家航空影像服務 暨農業生態時空資訊多元應用」辦理，計畫 總經費225,000千元，執行期間110至114年 ，本年度續編第4年經費9,000千元、以前年 度法定預算數31,070千元，未來年度經費需 求數184,930千元。 2.人事費10千元，係執行計畫業務超時加班費 。 3.業務費6,190千元。 (1)水電費224千元。 (2)郵資、電話、數據及網路通訊費70千元 。 (3)使用電子資料庫等權利使用費45千元。 (4)電腦軟硬體及繪圖工作站等伺服器維護 費315千元。 (5)租用執行計畫工作用車輛、器具等租金2 0千元。 (6)公務車輛之稅捐及檢驗費等60千元。 (7)田野調查用公務車輛保險費用等72千元 。 (8)辦理擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用遴用臨時專業人員協 助進行計畫工作之費用2,223千元。 (9)聘請專家學者所需出席費等20千元。 (10)購置現地調查紙材、油墨、調查工具、 包裝材料、電腦及其周邊設備可拆卸分 別處理之耗材等373千元。 (11)計畫用文件及分析報告等印刷、建物清 潔及其他零星等雜支2,400千元。 (12)計畫工作用建築等所需之修繕養護費10 千元。 (13)野外調查用公務車輛之保養維修等28千 元。 (14)空拍用無人飛行載具及計畫用相關儀器 等保養維修費120千元。 (15)國內差旅費200千元。 (16)農地土地覆蓋現地調查用之圖資、記錄 表、器具等運費10千元。 4.設備及投資2,800千元。 (1)購置大型繪圖機等600千元。 (2)農地與土壤資源評估指標與量化模型資 料庫及GIS查詢系統開發等2,200千元。 |
9,000,000 | 8,757,000 | 243,000 | 2.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 6,190,000 | 6,867,000 | -677,000 | -9.86% | ||||
| 2006 | 水電費 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 315,000 | 50,000 | 265,000 | 530.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,223,000 | 3,684,000 | -1,461,000 | -39.66% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 373,000 | 106,000 | 267,000 | 251.89% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,400,000 | 2,128,000 | 272,000 | 12.78% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 161,000 | -41,000 | -25.47% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,800,000 | 1,880,000 | 920,000 | 48.94% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 600,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,200,000 | 1,880,000 | 320,000 | 17.02% |