預算機關
農業部農業試驗所花卉試驗分所
承辦單位
預算金額
33,085,000 元（）
計畫內容
支應分所人事費、各項事務費用等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作等。其內容如下 ： 1.業務費3,209千元。 (1)員工教育訓練費8千元。 (2)水電費1,286千元。 (3)辦公室自動化管理系統、公文系統、電腦 設備等保養、維修、操作及租金等費用120 千元。 (4)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等1 9千元。 (5)遴用約用人員協助辦理資料分析等費用966 千元。 (6)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理之 耗材、消防防護耗材等240千元。 (7)辦理員工文康活動、印刷、保全、清潔等 費用454千元；員工協助方案相關經費6千 元，共計460千元。 (8)公務車輛及辦公用器具之保養維修等12千 元。 (9)國內差旅費24千元。 (10)特別費74千元。 2.設備及投資25千元，係購置飲水機等設備。 |
3,234,000 | 2,475,000 | 759,000 | 30.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,209,000 | 2,035,000 | 1,174,000 | 57.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,286,000 | 377,000 | 909,000 | 241.11% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,000 | 180,000 | -60,000 | -33.33% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 966,000 | 966,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 240,000 | 7,000 | 233,000 | 3,328.57% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 460,000 | 355,000 | 105,000 | 29.58% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 50.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 10,000 | 14,000 | 140.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 25,000 | 440,000 | -415,000 | -94.32% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 25,000 | 70,000 | -45,000 | -64.29% |