預算機關
農業部農業試驗所花卉試驗分所
承辦單位
預算金額
33,085,000 元（）
計畫內容
支應分所人事費、各項事務費用等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 法定編制人員18人、技工6人、約僱人員1人，共 計25人。 |
29,851,000 | 29,669,000 | 182,000 | 0.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 29,851,000 | 29,669,000 | 182,000 | 0.61% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,431,000 | 15,887,000 | 544,000 | 3.42% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 535,000 | 1,374,000 | -839,000 | -61.06% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,744,000 | 2,576,000 | 168,000 | 6.52% | ||||
| 1030 | 獎金 | 4,648,000 | 4,662,000 | -14,000 | -0.30% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 391,000 | 445,000 | -54,000 | -12.13% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,015,000 | 952,000 | 63,000 | 6.62% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,970,000 | 1,802,000 | 168,000 | 9.32% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,117,000 | 1,971,000 | 146,000 | 7.41% |