預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
511,386,000 元（）
計畫內容
支應本所及二分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫
等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作、農業推廣等 工作，內容如下： 1.業務費37,183千元。 (1)員工教育訓練費55千元。 (2)水電費4,313千元。 (3)寄送文件、物品等郵資費用、電話費、 傳真機及網路等通訊費1,000千元。 (4)租用林務局土地所需費用7千元。 (5)辦公室自動化管理系統、公文系統、垃 圾郵件過濾伺服器、電腦設備等保養、 維修、操作及租金等費用2,154千元。 (6)租用農用試驗田及辦理農民訓練班所需 遊覽車等租金217千元。 (7)土地鑑界、測量等規費、公務車輛牌照 稅、燃料使用費及檢驗費等790千元。 (8)辦公廳舍及公務車輛保險等987千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理資料分析等 費用11,371千元。 (10)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及稿費等248千元。 (11)參加IPRRG(Interational Pest Risk R esearch Group meeting)年會會費20千 元。 (12)參加台灣農學會及中華圖書資訊館際合 作協會年費等34千元。 (13)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理 之耗材、消防防護耗材、試劑藥品、育 苗材料、油料費等5,618千元。 (14)辦理員工文康活動、印刷、保全、清潔 、辦公大樓、實驗大樓消防及公共安全 檢查；刊物印刷及辦理農業推廣等費用 5,381千元；員工協助方案相關經費80 千元，共計5,461千元。 (15)辦公廳舍及其他建築所需修繕費用1,30 3千元。 (16)公務車輛及辦公用器具之保養維修等81 3千元。 (17)辦理公共設施、消防及機電設備之保養 維修等費用1,695千元。 (18)國內差旅費852千元。 (19)運送各項器材及廢棄物等運費245千元 。 2.設備及投資15,191千元。 (1)所區內建物整修、網室遮陰及遮雨設備 等修繕2,000千元。 (2)購置純水製造設備及PCR分析儀等6,290 千元。 (3)購置防毒軟體、電腦及其周邊相關設備 等6,070千元。 (4)購置恆溫設備、影印機及其他零星雜項 設備費等831千元。 3.獎補助費1,238千元，係退休退職人員三節 慰問金。 |
53,612,000 | 60,072,000 | -6,460,000 | -10.75% | |||
| 2000 | 業務費 | 37,183,000 | 40,863,000 | -3,680,000 | -9.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | 54,000 | 1,000 | 1.85% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,313,000 | 4,255,000 | 58,000 | 1.36% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,000,000 | 1,305,000 | -305,000 | -23.37% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,154,000 | 4,323,000 | -2,169,000 | -50.17% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 217,000 | 243,000 | -26,000 | -10.70% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 790,000 | 812,000 | -22,000 | -2.71% | ||||
| 2027 | 保險費 | 987,000 | 986,000 | 1,000 | 0.10% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 11,371,000 | 11,371,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 248,000 | 303,000 | -55,000 | -18.15% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | |||||||
| 2045 | 國內組織會費 | 34,000 | 27,000 | 7,000 | 25.93% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,618,000 | 6,322,000 | -704,000 | -11.14% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,461,000 | 6,467,000 | -1,006,000 | -15.56% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,303,000 | 1,198,000 | 105,000 | 8.76% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 813,000 | 425,000 | 388,000 | 91.29% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,695,000 | 1,615,000 | 80,000 | 4.95% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 852,000 | 883,000 | -31,000 | -3.51% | ||||
| 2081 | 運費 | 245,000 | 267,000 | -22,000 | -8.24% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,191,000 | 18,001,000 | -2,810,000 | -15.61% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,000,000 | 2,860,000 | -860,000 | -30.07% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,290,000 | 6,843,000 | -553,000 | -8.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,070,000 | 5,416,000 | 654,000 | 12.08% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 831,000 | 1,171,000 | -340,000 | -29.04% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,238,000 | 1,208,000 | 30,000 | 2.48% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,238,000 | 1,208,000 | 30,000 | 2.48% |