預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
511,386,000 元（）
計畫內容
支應本所及二分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫
等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 法定編制人員227人、工友10人、技工110人、 駕駛5人、聘用人員15人、約僱人員73人，共 計440人。 |
457,774,000 | 436,660,000 | 21,114,000 | 4.84% | |||
| 1000 | 人事費 | 457,774,000 | 436,660,000 | 21,114,000 | 4.84% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 204,412,000 | 196,239,000 | 8,173,000 | 4.16% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,132,000 | 36,870,000 | 7,262,000 | 19.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 51,642,000 | 56,804,000 | -5,162,000 | -9.09% | ||||
| 1030 | 獎金 | 71,546,000 | 70,387,000 | 1,159,000 | 1.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,908,000 | 6,926,000 | -18,000 | -0.26% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,809,000 | 13,627,000 | 1,182,000 | 8.67% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,822,000 | 1,150,000 | 1,672,000 | 145.39% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,742,000 | 23,736,000 | 5,006,000 | 21.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 32,761,000 | 30,921,000 | 1,840,000 | 5.95% |