預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
498,788,000 元（）
計畫內容
支應本所及二分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫
、農藥殘毒快速檢驗及試劑製作等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率；加強農產品生化安全管理
檢測，以有效防堵含毒蔬菜流通。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作、農業推廣、 農藥殘毒檢驗及試劑製作等工作，內容如下： 1.業務費41,685千元。 (1)員工教育訓練費53千元。 (2)水電費4,357千元。 (3)寄送文件、物品等郵資費用、電話費、 傳真機及網路等通訊費1,195千元。 (4)租用林務局土地所需費用7千元。 (5)辦公室自動化管理系統、公文系統、垃 圾郵件過濾伺服器、電腦設備等保養、 維修、操作及租金等費用1,908千元。 (6)租用農用試驗田及辦理農民訓練班所需 遊覽車等租金163千元。 (7)土地鑑界、測量等規費、公務車輛牌照 稅、燃料使用費及檢驗費等808千元。 (8)辦公廳舍及公務車輛保險等1,017千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理資料分析等 費用14,594千元。 (10)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及稿費等318千元。 (11)參加台灣農學會及中華圖書資訊館際合 作協會年費等27千元。 (12)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理 之耗材、消防防護耗材、試劑藥品、育 苗材料、油料費等5,898千元。 (13)辦理員工文康活動、印刷、保全、清潔 、辦公大樓、實驗大樓消防及公共安全 檢查；團隊意象背心、刊物印刷及辦理 農業推廣與宣導等費用7,047千元；員 工協助方案相關經費50千元，共計7,09 7千元。 (14)辦公廳舍及其他建築所需修繕費用1,11 8千元。 (15)公務車輛及辦公用器具之保養維修等41 7千元。 (16)辦理公共設施、消防及機電設備之保養 維修等費用1,530千元。 (17)國內差旅費958千元。 (18)運送各項器材及廢棄物等運費220千元 。 2.設備及投資16,215千元。 (1)所區內建物整修、網室遮陰及遮雨設備 等修繕1,931千元。 (2)所區內戶外停車場整修等980千元。 (3)購置稻米食味計及蒸餾萃取裝置等5,347 千元。 (4)購置搬運車等300千元。 (5)購置防毒軟體、電腦及其周邊相關設備 等5,860千元。 (6)購置恆溫設備、投影機及其他零星雜項 設備費等1,797千元。 3.獎補助費1,162千元，係退休退職人員三節 慰問金。 |
59,062,000 | 60,727,000 | -1,665,000 | -2.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,685,000 | 42,709,000 | -1,024,000 | -2.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 53,000 | 95,000 | -42,000 | -44.21% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,357,000 | 4,019,000 | 338,000 | 8.41% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,195,000 | 1,145,000 | 50,000 | 4.37% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,908,000 | 1,450,000 | 458,000 | 31.59% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 808,000 | 778,000 | 30,000 | 3.86% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,017,000 | 981,000 | 36,000 | 3.67% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 14,594,000 | 14,369,000 | 225,000 | 1.57% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 318,000 | 328,000 | -10,000 | -3.05% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,898,000 | 5,659,000 | 239,000 | 4.22% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,097,000 | 9,511,000 | -2,414,000 | -25.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,118,000 | 1,058,000 | 60,000 | 5.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 417,000 | 531,000 | -114,000 | -21.47% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,530,000 | 1,470,000 | 60,000 | 4.08% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 958,000 | 952,000 | 6,000 | 0.63% | ||||
| 2081 | 運費 | 220,000 | 166,000 | 54,000 | 32.53% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,215,000 | 16,912,000 | -697,000 | -4.12% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,931,000 | 1,930,000 | 1,000 | 0.05% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 980,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,347,000 | 5,909,000 | -562,000 | -9.51% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 300,000 | 220,000 | 80,000 | 36.36% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,860,000 | 5,323,000 | 537,000 | 10.09% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,797,000 | 3,530,000 | -1,733,000 | -49.09% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,162,000 | 1,106,000 | 56,000 | 5.06% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,162,000 | 1,106,000 | 56,000 | 5.06% |