預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
498,468,000 元（）
計畫內容
支應本所及二分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫
、農藥殘毒快速檢驗及試劑製作等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率；加強農產品生化安全管理
檢測，以有效防堵含毒蔬菜流通。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作、農業推廣、 農藥殘毒檢驗及試劑製作等工作，內容如下： 1.業務費29,563千元。 (1)員工教育訓練費120千元。 (2)水電費4,001千元。 (3)寄送文件、物品等郵資費用、電話費、 傳真機及網路等通訊費1,415千元。 (4)租用林務局土地所需費用7千元。 (5)辦公室自動化管理系統、公文系統、垃 圾郵件過濾伺服器、電腦設備等保養、 維修、操作及租金等費用3,415千元。 (6)租用農用試驗田及辦理農民訓練班所需 遊覽車等租金177千元。 (7)土地鑑界、測量等規費、公務車輛牌照 稅、燃料使用費及檢驗費等828千元。 (8)辦公廳舍及公務車輛保險等976千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理資料分析等 費用1,410千元。 (10)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及稿費等528千元。 (11)參加台灣農學會及中華圖書資訊館際合 作協會年費等27千元。 (12)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理 之耗材、消防防護耗材、試劑藥品、育 苗材料、油料費等5,028千元。 (13)辦理員工文康活動、印刷、保全、清潔 、辦公大樓、實驗大樓消防及公共安全 檢查；刊物印刷、試劑製作、土壤診斷 分析之派遣人力等費用6,912千元；員 工協助方案相關經費100千元及辦理農 業推廣與宣導費用100千元，共計7,112 千元。 (14)辦公廳舍及其他建築所需修繕費用1,20 0千元。 (15)公務車輛及辦公用器具之保養維修等85 0千元。 (16)辦理公共設施、消防及機電設備之保養 維修等費用1,350千元。 (17)國內差旅費943千元。 (18)運送各項器材及廢棄物等運費176千元 。 2.設備及投資14,844千元。 (1)所區內建物整修、網室遮陰及遮雨設備 等修繕475千元。 (2)辦公及試驗園區照明設備汰換等6,567千 元。 (3)購置自動進樣凱氏氮分析儀、稻米色彩 選別機及割草機等4,068千元。 (4)購置搬運車等300千元。 (5)購置防毒軟體、電腦及其周邊相關設備 等3,086千元。 (6)購置恆溫設備、投影機及其他零星雜項 設備費等348千元。 3.獎補助費1,134千元，係退休退職人員三節 慰問金。 |
45,541,000 | 52,425,000 | -6,884,000 | -13.13% | |||
| 0200 | 業務費 | 29,563,000 | 28,562,000 | 1,001,000 | 3.50% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 120,000 | 140,000 | -20,000 | -14.29% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,001,000 | 3,990,000 | 11,000 | 0.28% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,415,000 | 1,710,000 | -295,000 | -17.25% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 3,415,000 | 1,268,000 | 2,147,000 | 169.32% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 177,000 | 157,000 | 20,000 | 12.74% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 828,000 | 778,000 | 50,000 | 6.43% | ||||
| 0231 | 保險費 | 976,000 | 976,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,410,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 528,000 | 620,000 | -92,000 | -14.84% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 5,028,000 | 4,576,000 | 452,000 | 9.88% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,112,000 | 9,565,000 | -2,453,000 | -25.65% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,200,000 | 1,160,000 | 40,000 | 3.45% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 850,000 | 825,000 | 25,000 | 3.03% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,350,000 | 1,410,000 | -60,000 | -4.26% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 943,000 | 967,000 | -24,000 | -2.48% | ||||
| 0294 | 運費 | 176,000 | 386,000 | -210,000 | -54.40% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 14,844,000 | 22,813,000 | -7,969,000 | -34.93% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 475,000 | 2,160,000 | -1,685,000 | -78.01% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 6,567,000 | 3,688,000 | 2,879,000 | 78.06% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 4,068,000 | 10,730,000 | -6,662,000 | -62.09% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 300,000 | 90,000 | 210,000 | 233.33% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 3,086,000 | 4,763,000 | -1,677,000 | -35.21% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 348,000 | 1,382,000 | -1,034,000 | -74.82% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 1,134,000 | 1,050,000 | 84,000 | 8.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,134,000 | 1,050,000 | 84,000 | 8.00% |