預算機關
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處
承辦單位
預算金額
192,782,000 元（）
計畫內容
1.深化生態保育與物種監測，確保園區生物多樣性及文化
史蹟保存，提升國家公園之保育功能。
2.發展多元環境教育體驗，提升環境教育素養，增進生態
旅遊體驗。
3.建置高山登山安全性、登山活動零事故與救難因應措施
，加強國家公園設施安全總體檢查、災害搶修復原與整
建。
4.健全管理機制，提升服務效能與經營管理。
預期成果
1.推動環境永續保護。
2.因應全球氣候變遷執行調適作為。
3.提供環境教育場域、高品質之遊憩體驗。
4.打造優質登山環境、強化登山環境教育宣導、提升國家
公園邁向國際化。
5.建立夥伴關係，促進在地社區發展。
6.計畫定期通盤檢討，提升經營管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費66,059千元(公建計畫)，係業務費65 ,559千元及獎補助費500千元(經常門)，包括： 1.辦理在職人員暨新進人員教育訓練等相關經費 (山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識 等)430千元，係業務費。 2.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配 件等603千元，係業務費。 3.配合推動員工協助方案等經費29千元，係業務 費。 4.車輛養護費459千元(滿6年以上車輛9輛，每輛 51,000元，計459千元)(詳公務車輛明細表)。 5.公務車輛稅捐及規費179千元(車輛牌照稅105 千元、車輛定檢費11千元、車輛燃料費63千元 )。 6.公務車輛油料815千元(大型汽車2輛，每輛每 月柴油190公升，每公升27.3元，年需124千元 ；小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公 升27.3元，年需92千元；小型汽車7輛，每輛 每月汽油139公升，每公升30.6元，年需357千 元；搬運車1輛，每輛每月汽油139公升，每公 升30.6元，年需51千元；機車20輛，每輛每月 汽油26公升，每公升30.6元，年需191千元， 合計815千元)(詳公務車輛明細表)。 7.汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀 維護等相關費用3,832千元，係業務費。 8.汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,722千元， 係業務費。 9.汶水園區郵資、電話等一般通訊費900千元， 係業務費。 10.房屋建築物保險費77千元(建物火險、地震險 等)、車輛保險費301千元，合計378千元，係 業務費。 11.汶水園區事務性、重複性及機械性等行政服 務工作協助人力作業費1,718千元，係業務費 。 12.設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧 、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系 統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養 及飲水設備維護等)1,640千元，係業務費。 13.採購辦公場所及遊客中心用之辦公用紙、文 具用品、清潔用品等消耗品299千元，係業務 費。 14.辦公區域、汶水遊客中心等房屋建築修繕費3 4千元，係業務費。 15.辦理經營管理資源資料調查蒐集及園區地籍 資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、 園區土地地籍資料處理(含土地分割)、國家 公園計畫(含細部計畫)相關書圖印製、受理 民眾申辦及與相關機關業務協調等土地行政 業務費56千元，係業務費。 16.蒐集各界對國家公園經營管理與住民共管意 見諮詢及與相關機關業務協調，配合國家公 園計畫整體性發展，辦理國家公園法規及資 源保育觀念教育與推廣等費用118千元，係業 務費。(含原住民相關經費80千元) 17.辦理法律諮詢顧問，處理違反國家公園法案 件及申復投訴案件，並將逾期未繳案件移送 行政執行處強制執行70千元，係業務費。 18.辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業 務及研習與觀摩，以提昇整體經營管理成效2 0千元，係業務費。 19.委託辦理雪霸國家公園計畫第四次通盤檢討 基礎資料收集分析及規劃案734千元，係業務 費。 20.辦理公務資訊服務、資訊設備及維護零組件 、耗材等5,944千元，係業務費，明細如下： (1)網站及行政相關應用系統維護3,300千元： <1>全球資訊網網頁系統維護與內容管理費3 00千元。 <2>雪霸入園應用程式維護經費100千元。 <3>電腦軟硬體設備維護暨服務、資料及網 路系統之管理維護經費1,600千元。 <4>行政業務相關資訊應用系統與設備年度 維護1,100千元。(包括: 行政資訊網、 公文線上簽核系統、財產管理系統、人 事差勤系統、臉型辨識卡鐘) <5>即時影像系統維護費100千元。 <6>資安健診、維護及諮詢費用100千元。 (2)辦理雲端服務租賃100千元。 (3)軟體使用費1,254千元(含個人及伺服器電 腦防毒軟體延長1年授權100千元、郵件管 理過濾器1年授權60千元、網路流量管理器 1年授權80千元、防火牆1年授權續約90千 元、無線網路控制器分享器1年授權140千 元、資訊設備管理系統1年授權70千元、群 組郵件軟體1年授權214千元、資安軟體1年 授權500千元)。 (4)員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊 訓練課程經費20千元。 (5)資訊管理所需耗材、圖書及電腦與網路維 修零組件等100千元。 (6)網際網路寬頻通信費1,170千元。 21.管理處及外站污水、垃圾處理及給水設施操 作維護經費600千元，係業務費。 22.辦理園區步道手作步道規劃及訓練計畫經費1 00千元，係業務費。 23.執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防 救、預防火災體系，所需通訊、規費及裝備( 包含特別服裝)、器材、設備維護費460千元 ，係業務費。 24.辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤 津貼、工作服、保育志工及緊急救難協勤人 員保險、出勤費用等經費1,576千元，係業務 費。 25.與鄰近機關、救難單位、民間團體等業務聯 繫協調、辦理淨山活動等經費50千元，係業 務費。 26.辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動 經費50千元，係業務費。(含原住民相關經費 50千元) 27.辦理園區周邊部落地方創生及生態旅遊培力 計畫經費400千元，係業務費。（含原住民相 關經費400千元） 28.為園區及園區周邊垃圾清運3,250千元，係業 務費。(含原住民相關經費3,250千元) 29.辦理園區公共意外責任保險150千元，係業務 費 30.辦理入園審核助理行政工作勞務承攬經費1,8 00千元，係業務費。 31.協助緊急應變人命救助經費50千元，係業務 費。 32.購置保育遊憩相關圖書、期刊雜誌、影片等5 0千元，係業務費。 33.園區聯外道路指示牌整理維護經費40千元， 係業務費。 34.緊急災害應變中心救護設備及物資等經費30 千元，係業務費。 35.辦理2024年全國登山研討會經費1,500千元， 係業務費。 36.園區周邊設施維護220千元，係業務費。(含 原住民相關經費100千元) 37.辦理三六九山莊改建紀錄影片拍攝製作案824 千元，係業務費。 38.汶水園區員工因公出差旅費1,149千元，係業 務費。 39.武陵管理站經營管理15,809千元，係業務費 ，明細如下： (1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口管制站電費、瓦斯費及文具 耗材等費用2,150千元。 (2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口管制站郵資、電話及網路費 通訊費175千元。 (3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務 品質及環境美化維護等勞務外包費用1,870 千元。(含原住民相關經費1,870千元) (4)雪山與四秀線山屋及生態廁所清潔維護及 排泄物背負勞務外包費用800千元。(含原 住民相關經費800千元) (5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理、疾病防 治、復育養殖、野放、松材線蟲防治、放 流和族群調查研究等費用2,218千元。 (6)辦理遊客中心及展示館之解說服務經費1,6 20千元。(含原住民相關經費1,620千元) (7)辦理園區保育巡查及山屋管理經費3,900千 元。(含原住民相關經費3,900千元) (8)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口管制站及山屋等房屋建築修 繕費400千元。(含原住民相關經費400千元 ) (9)結合放流棲地周邊原住民部落人力資源進 行臺灣櫻花鉤吻鮭及各物種保育巡守護管 、災害防救等費用1,118千元。(含原住民 相關經費1,118千元) (10)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口管制站及山屋等周邊設施及 機械設備養護費1,208千元。(含原住民相 關經費1,208千元) (11)鄰近部落及學校環境教育活動、緊急災害 應變暨山難救護設備及物資等費用100千 元。 (12)員工因公出差旅費250千元。 40.觀霧管理站經營管理7,644千元，係業務費， 明細如下： (1)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登 山服務站水電、瓦斯及文具耗材等費用600 千元。 (2)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登 山服務站郵資、電話等一般通訊費50千元 。 (3)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費 用50千元。 (4)辦理遊客中心、山椒魚生態中心及登山服 務站等解說據點之解說服務經費1,310千元 。（含原住民相關經費1,310千元） (5)辦理助理保育巡查員勞務外包經費1,920千 元。（含原住民相關經費1,920千元） (6)辦理管理站、遊客中心、山椒魚生態中心 及登山服務站清潔勞務、提升服務品質及 環境美化維護等勞務外包經費1,820千元。 （含原住民相關經費1,820千元） (7)辦理觀霧地區周邊步道及林道砍草、環境 維護整理等費用420千元。（含原住民相關 經費420千元） (8)流動廁所租賃、清潔維護費用440千元。（ 含原住民相關經費440千元） (9)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登 山服務站等經營管理所需購置工具、器材 及汰換老舊耗能設備等費用164千元。 (10)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登 山服務站等房屋建築修繕費250千元。(含 原住民相關經費250千元) (11)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心、周 邊設施及設備養護費233千元。(含原住民 相關經費233千元) (12)辦理民眾、鄰近部落及學校環境教育活動 費用103千元。(含原住民相關經費103千 元) (13)員工因公出差旅費284千元。 41.雪見管理站經營管理8,827千元，係業務費， 明細如下： (1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、 瓦斯及文具耗材等600千元。 (2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、 電話等一般通訊費40千元。 (3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞 務、提升服務品質及環境美化維護等勞務 外包費用1,820千元。(含原住民相關經費1 ,820千元) (4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說 服務經費2,100千元。(含原住民相關經費2 ,100千元) (5)助理保育巡查員勞務外包經費1,100千元。 （含原住民相關經費1,100千元） (6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等費用6 50千元。(含原住民相關經費650千元) (7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護 管、災害防救及假日交整服務等費用800千 元。(含原住民相關經費800千元) (8)辦理園區雪見原鄉部落學童參訪、部落小 學環教及各項環教活動費用144千元。(含 原住民相關經費144千元) (9)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50 千元。 (10)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋 建築修繕費200千元。(含原住民相關經費 200千元) (11)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊 設施及機械設備養護費327千元。(含原住 民相關經費327千元) (12)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管 理之需購置工具、器材及汰換老舊耗能照 明設備等費用180千元。 (13)辦理提升為民服務品質假日承載量行動簡 訊通知等費用50千元。 (14)流動廁所租賃、清潔維護費用500千元。( 含原住民相關經費500千元) (15)員工因公出差旅費266千元。 42.辦理設籍園區原住民學子獎助學金500千元， 藉以提升競爭力，並培育管理處保育志工， 共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助 費(經常門)。(含原住民相關經費500千元) |
66,059,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 65,559,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 180,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,432,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,335,000 | ||||
| 2012 | 土地租金 | 30,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,654,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 80,000 | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 250,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 883,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 403,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 734,000 | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 2,893,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 40,005,000 | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 984,000 | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 459,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,268,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,949,000 | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 500,000 | ||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 500,000 |