預算機關
內政部國家公園署
承辦單位
預算金額
142,238,000 元（）
計畫內容
推行秘書室、人事室、主計室、政風室等各項行政管理工
作。
預期成果
增進公務處理時效，改善辦公環境，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.辦理文書、事務、財產管理、歲計及會計管理 、統計管理、人事管理及政風業務等一般行政 工作所需經費29,393千元，係業務費，包括： (1)教育訓練費233千元（現職員工赴各級學校 進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構 研習所需補貼之教材等費用）。 (2)辦公大樓水費、電費等1,076千元。 (3)通訊費900千元（郵資及電話費）。 (4)其他業務租金15,174千元（辦公廳舍、檔 案倉儲、影印機、設備機具及公務車等租 賃）。 (5)稅捐、規費及保險費100千元。 (6)聘請專家學者出席費及講座鐘點費194千元 。 (7)事務、衛生、防護、手工與醫療等消耗品 購置費用470千元及其他非消耗品購置費用 277千元，合計747千元。 (8)油料155千元，係業務費： <1>租用中小型汽車2輛，年需3,336公升， 每公升31元，年需103千元。 <2>小型汽車1輛，年需1,668公升，每公升3 1元，年需52千元。（詳公務車輛明細表 ） (9)一般事務費9,945千元： <1>辦理員工慶生、自強活動、登山健行及 各項競賽等文康活動216千元（3千元×7 2人=216千元）。 <2>員工健康檢查補助費用及員工諮商329千 元。 <3>辦公大樓環境清潔費、消防建物安檢、 車輛駕駛及勞務委外費、法律諮詢與訴 訟費、退休人員紀念品等一般事務費9,4 00千元。 (10)房屋建築養護費79千元。(詳辦公房舍明 細表) (11)辦公器具養護費74千元。 (12)員工國內旅費378千元、公文托運、公物 與廢棄物等運送費用100千元及短程洽公 交通費20千元，合計498千元。 (13)首長因公所需之特別費218千元。 2.新購首長座車1輛1,290千元，係設備及投資。 |
30,683,000 | 22,511,000 | 8,172,000 | 36.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 29,393,000 | 22,511,000 | 6,882,000 | 30.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,076,000 | 624,000 | 452,000 | 72.44% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,174,000 | 15,174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 902,000 | 902,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,945,000 | 3,515,000 | 6,430,000 | 182.93% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,290,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,290,000 |