預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
428,463,000 元（）
計畫內容
1.人權史料文物蒐集、典藏及出版計畫。
2.白色恐怖景美（含安康接待室）、綠島紀念園區管理維
運計畫。
3.人權教育展示及推廣計畫。
4.協助不義遺址之串聯及活化計畫。
5.館際交流合作及協助當代人權理念實踐推廣計畫。
6.國家人權博物館整擴建工程整體發展計畫。
預期成果
1.保存歷史資產、豐富歷史記憶，奠定轉型正義基礎。
2.串連不義遺址，建構人權地圖。
3.面向世界，強化與國際經驗的相互學習。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫 | 本計畫共需經費44,810千元，其內容如下: 1.政治受難者（含家屬）關懷與訪視計畫，計 列1,904千元。 2.邀請國內外藝文人士進行人權主題創作等（ 含媒體政策及業務宣導經費100千元），計 列6,850千元 。 3.臨時人員21人酬勞等相關費用，計列12,211 千元。 4.博物館商店營運計畫，計列3,850千元。 5.志工招募、培訓及管理等相關費用，計列65 0千元。 6.園區房屋建築養護費、設施及機械設備養護 費，計列7,645千元。 7.園區展場維護暨導覽解說服務等業務，計列 7,000千元。 8.園區建物修繕、景觀維護及相關機電、水塔 及空調設備等，計列4,700千元（資本門） 。 |
44,810,000 | 43,624,000 | 1,186,000 | 2.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,110,000 | 39,287,000 | 823,000 | 2.09% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 80,000 | 100,000 | 125.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 50,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 450,000 | 540,000 | -90,000 | -16.67% | ||||
| 2027 | 保險費 | 559,000 | 399,000 | 160,000 | 40.10% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 12,211,000 | 12,211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,865,000 | 4,248,000 | -383,000 | -9.02% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,405,000 | 1,445,000 | -40,000 | -2.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,085,000 | 14,636,000 | -1,551,000 | -10.60% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,688,000 | 1,866,000 | -178,000 | -9.54% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,957,000 | 3,092,000 | 2,865,000 | 92.66% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 440,000 | 550,000 | -110,000 | -20.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,700,000 | 4,337,000 | 363,000 | 8.37% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,635,000 | 3,022,000 | -387,000 | -12.81% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 815,000 | 865,000 | -50,000 | -5.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,250,000 | 450,000 | 800,000 | 177.78% |