預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
97,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 國家人權博物館預算員額40人，包括職員33人及 聘用7人，依規定編列人事費49,525千元。 |
49,525,000 | 48,025,000 | 1,500,000 | 3.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 49,525,000 | 48,025,000 | 1,500,000 | 3.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,890,000 | 28,929,000 | 961,000 | 3.32% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,296,000 | 4,531,000 | -235,000 | -5.19% | ||||
| 1030 | 獎金 | 6,436,000 | 5,919,000 | 517,000 | 8.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,599,000 | 1,713,000 | -114,000 | -6.65% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,432,000 | 3,258,000 | 174,000 | 5.34% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,232,000 | 3,035,000 | 197,000 | 6.49% |