預算機關
國立臺灣史前文化博物館
承辦單位
預算金額
120,233,000 元（）
計畫內容
1.辦理辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全、委外人力
等行政運作。
2.辦理公務車輛管理及辦公用器具等維護與保養。
3.辦理文書檔案、安全防護、庶務、出納、主計及人事等
一般性行政事務推行及管理。
預期成果
1.改善辦公環境，提高工作品質，增進效率及效能。
2.適切支援各業務單位，加強計畫與工作順利完成。
3.強化政府內部控制制度並有效執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費39,160千元，其內容如下： 1.教育訓練費101千元，係員工在職訓練、教育 訓練及相關法規研討會等費用。 2.水電費16,745千元，係公務所需使用水、電等 費用。 3.通訊費750千元，係公務所需之郵資、電話等 業務聯繫費用。 4.土地租金52千元，係環境綠美化土地租金。 5.稅捐及規費273千元，係依法律規定應繳納之 各項稅捐、規費等費用。 6.保險費700千元，係館舍建物、辦公設備財產 、公務車輛及其他公務所需保險費用。 7.約用人員酬金5,350千元，係協助及辦理一般 行政事務、專案計畫管理、研考、採購、人事 、主計業務等進用約用人員之費用。 8.按日按件計資酬金70千元，係聘請專家學者之 出席費等費用。 9.物品717千元： (1)文具紙張、耗材等395千元。 (2)公務車輛油料費122千元。 (3)雜項辦公器具等200千元。 10.一般事務費11,814千元： (1)文康活動費按預算員額職員57人，技工、 工友2人，約用人員61人，每人每年3千元 ，合計360千元。 (2)保全業務、清潔等勞務費用；印刷、環境 清潔、員工協助方案及辦理事務行政工作 等經費11,454千元（含辦理推展、行銷館 務及館際交流等媒體政策及業務宣導費38 千元）。 11.車輛及辦公器具養護費165千元，係公務車輛 及公務用機具所需之保養、維修等費用。 12.國內旅費542千元，係洽辦相關業務、出席會 議、研討會、訓練等國內各地區所需之差旅 費。 13.運費30千元，係公物運輸等所需費用。 14.特別費179千元，係首長特別費。 15.資訊軟硬體設備費150千元，係公務所需各項 電腦設施、週邊設備之購置及裝置等費用（ 資本門）。 16.雜項設備費643千元，係公務所需事務、防護 等設備之購置費用（資本門）。 17.獎補助費879千元： (1)對公保軍保退撫基金之補助及挹注855千元 ，係編列112年度之調降退休職員退休所得 後，節省退撫支出經費挹注公務人員退休 撫卹基金。 (2)獎勵及慰問24千元，係編列退休人員三節 慰問金，每人每年6千元。 |
39,160,000 | 32,924,000 | 6,236,000 | 18.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 37,488,000 | 31,293,000 | 6,195,000 | 19.80% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 101,000 | 100,000 | 1,000 | 1.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,745,000 | 10,993,000 | 5,752,000 | 52.32% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,350,000 | 5,000,000 | 350,000 | 7.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 717,000 | 717,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,814,000 | 11,813,000 | 1,000 | 0.01% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 165,000 | 166,000 | -1,000 | -0.60% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 542,000 | 450,000 | 92,000 | 20.44% | ||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 793,000 | 793,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 643,000 | 643,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 879,000 | 838,000 | 41,000 | 4.89% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 855,000 | 814,000 | 41,000 | 5.04% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |