預算機關
國立臺灣史前文化博物館
承辦單位
預算金額
100,504,000 元（）
計畫內容
1.辦理辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全、委外人力
等行政運作。
2.辦理公務車輛管理及辦公用器具等維護與保養。
3.辦理文書檔案、安全防護、庶務、出納、主計及人事等
一般性行政事務推行及管理。
預期成果
1.改善辦公環境，提高工作品質，增進效率及效能。
2.適切支援各業務單位，加強計畫與工作順利完成。
3.強化政府內部控制制度並有效執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費37,751千元，其內容如下（含 政策宣導經費）： 1.教育訓練費100千元，係員工在職訓練、教 育訓練及相關法規研討會等費用。 2.水電費13,860千元，係公務所需使用水、電 等費用。 3.通訊費805千元，係公務所需之郵資、電話 等業務聯繫費用。 4.土地租金49千元，係環境綠美化土地租金。 5.稅捐及規費68千元，係依法律規定應繳納之 各項稅捐、規費等費用。 6.保險費900千元，係館舍建物、辦公設備財 產、公務車輛及其他公務所需保險費用。 7.物品1,100千元： (1)文具紙張、耗材等713千元。 (2)雜項辦公器具等250千元。 (3)公務車輛油料費137千元。 8.一般事務費18,636千元： (1)文康活動費按預算員額職員49人，技工 、工友5人，每人每年2千元，合計108千 元。 (2)勞動派遣、保全業務、清潔等勞務費用 ；印刷、環境清潔及辦理事務行政工作 等經費18,528千元。 9.車輛及辦公器具養護費188千元，係公務車 輛及公務用機具所需之保養、維修等費用。 10.國內旅費580千元，係洽辦相關業務、出席 會議、研討會、訓練等國內各地區所需之 差旅費。 11.運費80千元，係公物運輸等所需費用。 12.特別費130千元，係首長特別費。 13.資訊軟硬體設備費150千元，係公務所需各 項電腦設施、週邊設備之購置及裝置等費 用（資本門）。 14.雜項設備費549千元，係公務所需事務、防 護等設備之購置費用（資本門）。 15.獎補助費556千元： (1)差額補貼544千元，係編列退休教育人員 優惠存款之利息差額補貼。 (2)獎勵及慰問12千元，係編列退休人員及 撫卹遺眷三節慰問金，每人每年6千元。 |
37,751,000 | 36,879,000 | 872,000 | 2.36% | |||
| 0200 | 業務費 | 36,496,000 | 36,048,000 | 448,000 | 1.24% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 13,860,000 | 14,000,000 | -140,000 | -1.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 805,000 | 855,000 | -50,000 | -5.85% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 900,000 | 1,000,000 | -100,000 | -10.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,100,000 | 1,095,000 | 5,000 | 0.46% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 18,636,000 | 17,953,000 | 683,000 | 3.80% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 580,000 | 560,000 | 20,000 | 3.57% | ||||
| 0294 | 運費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 699,000 | 522,000 | 177,000 | 33.91% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 549,000 | 372,000 | 177,000 | 47.58% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 556,000 | 309,000 | 247,000 | 79.94% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 544,000 | 263,000 | 281,000 | 106.84% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 46,000 | -34,000 | -73.91% |