預算機關
國立傳統藝術中心
承辦單位
預算金額
365,907,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫計列80,059千元，包括： 1.宜蘭傳藝園區基本行政需求，計列23,200千元 。 (1)電費及水費，計列6,100千元。 (2)郵資及電話費等，計列728千元。 (3)資訊設備保養及資訊安全維護，計列840千 元。 (4)租賃公務用影印機及各項業務租金，計列2 65千元。 (5)依規定辦理公共意外險、辦公房舍保險等 ，計列300千元。 (6)臨時人員進用3人，計列1,570千元。 (7)園區非委外區域環境清潔維護、植栽養護 、保全及公務車駕駛人力等委外服務進用2 1人，計列10,323千元。 (8)園區非委外區域建築及辦公廳舍整建、修 繕、設施及機械設備養護等，計列3,074千 元（含資本門827千元）。 2.臺灣戲曲中心基本維運，計列49,069千元。 (1)演出及節目製作之電費及水費，計列10,61 4千元。 (2)演出及節目製作之郵資及電話費等，計列2 ,500千元。 (3)依規定辦理公共意外保險、辦公房舍保險 及房屋稅、地價稅等稅捐，計列1,350千元 。 (4)租賃公務用影印機及各項業務租金，計列1 ,200千元。 (5)基本維運管理所需事務、清潔、保全、機 電、空調、監控中心等委外服務進用47人 ，計列28,100千元。 (6)機電、空調、資訊、監視、弱電、電梯、 系統設備保養維護費，計列1,940千元。 (7)臺灣戲曲中心建築修繕及辦公廳舍維護等 ，計列3,365千元（資本門）。 3.依規定繳納公務車保險費、牌照稅、燃料稅及 配合業務需繳納保險費、稅捐及規費等，計列 210千元。 4.辦公室公務用物品、耗材、公務車油料等，計 列3,988千元。 5.辦理員工在職進修、員工協助方案等，計列14 1千元。 6.員工文康活動費，計列849千元。 7.公務車輛定期保養、零件汰換維修及辦公器具 養護費，計列269千元。 8.辦理國內出差、公務運費及短程車資等，計列 1,008千元。 9.依規定編列首長特別費，計列179千元。 10.汰換或購置辦公室及館舍所需事務設備與器 具及行政業務用雜項設備、資訊硬體設備等 ，計列835千元（資本門）。 11.退休公教人員調降退休所得節省經費挹注退 撫基金及三節慰問金，計列311千元。 |
80,059,000 | 79,776,000 | 283,000 | 0.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 74,721,000 | 74,452,000 | 269,000 | 0.36% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,714,000 | 16,714,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,228,000 | 3,228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,465,000 | 1,465,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,570,000 | 1,550,000 | 20,000 | 1.29% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,988,000 | 4,037,000 | -49,000 | -1.21% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 39,293,000 | 39,044,000 | 249,000 | 0.64% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 873,000 | 873,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,474,000 | 2,474,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 130,000 | 49,000 | 37.69% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,027,000 | 5,027,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,192,000 | 4,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 535,000 | 635,000 | -100,000 | -15.75% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 311,000 | 297,000 | 14,000 | 4.71% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 275,000 | 261,000 | 14,000 | 5.36% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |