預算機關
國立傳統藝術中心
承辦單位
預算金額
352,309,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫計列81,755千元，包括： 1.宜蘭傳藝園區基本行政需求，計列22,379千 元。 (1)電費及水費，計列6,100千元。 (2)郵資及電話費等，計列728千元。 (3)資訊設備保養維護、軟體系統與資料庫 備援及回復、資訊安全維護等，計列700 千元。 (4)租賃公務用影印機及各項業務租金，計 列265千元。 (5)依規定辦理辦公房舍保險等，計列300千 元。 (6)臨時人員進用3人，計列1,450千元。 (7)園區非委外區域環境清潔維護、植栽養 護、保全及公務車駕駛人力等委外服務 進用22人，計列9,716千元。 (8)園區非委外區域建築及辦公廳舍整建、 修繕、設施及機械設備養護等，計列3,1 20千元（含資本門827千元）。 2.臺灣戲曲中心基本行政需求，計列50,207千 元。 (1)演出及節目製作之電費及水費，計列11, 000千元。 (2)演出及節目製作之郵資及電話費等，計 列2,500千元。 (3)依規定辦理公共意外保險、辦公房舍保 險及房屋稅、地價稅等稅捐，計列1,300 千元。 (4)租賃公務用影印機及各項業務租金，計 列1,200千元。 (5)基本維運管理所需事務、清潔、保全、 機電、空調、監控中心、公務車等委外 服務進用48人，計列28,435千元。 (6)機電、空調、資訊、監視、弱電、電梯 、系統設備保養維護費，計列2,076千元 。 (7)臺灣戲曲中心建築修繕及辦公廳舍維護 計畫，計列3,696千元（資本門）。 3.依規定繳納公務車保險費、牌照稅、燃料稅 及配合業務需要繳納保險費、規費等，計列 260千元。 4.辦公室公務用物品、耗材、公務車油料等， 計列4,106千元。 5.辦理員工在職進修、員工協助方案、一般庶 務等必要支出費用，計列1,168千元。 6.員工文康活動費，計列512千元。 7.公務車輛定期保養、零件汰換維修及辦公器 具養護費，計列269千元。 8.辦理國內出差、公務運費及短程車資等，計 列1,008千元。 9.依規定編列首長特別費，計列130千元。 10.汰換或購置辦公室及館舍所需事務設備與 器具及行政業務用雜項設備、資訊硬體設 備、內部系統開發費等，計列1,440千元（ 資本門）。 11.退休公教人員調降退休所得節省經費挹注 退撫基金，優惠存款利息差額補貼及三節 慰問金，計列276千元。 |
81,755,000 | 28,147,000 | 53,608,000 | 190.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 75,516,000 | 26,574,000 | 48,942,000 | 184.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 17,100,000 | 6,580,000 | 10,520,000 | 159.88% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,228,000 | 828,000 | 2,400,000 | 289.86% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,600,000 | 700,000 | 900,000 | 128.57% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,465,000 | 215,000 | 1,250,000 | 581.40% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,400,000 | 230,000 | 1,170,000 | 508.70% | ||||
| 2027 | 保險費 | 460,000 | 551,000 | -91,000 | -16.52% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,450,000 | 1,400,000 | 50,000 | 3.57% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,106,000 | 1,809,000 | 2,297,000 | 126.98% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 39,631,000 | 10,154,000 | 29,477,000 | 290.30% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 919,000 | 480,000 | 439,000 | 91.46% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,550,000 | 1,920,000 | 630,000 | 32.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 550,000 | 100,000 | 18.18% | ||||
| 2081 | 運費 | 300,000 | 468,000 | -168,000 | -35.90% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 58,000 | 90,000 | -32,000 | -35.56% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,963,000 | 1,403,000 | 4,560,000 | 325.02% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,523,000 | 903,000 | 3,620,000 | 400.89% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 815,000 | 200,000 | 615,000 | 307.50% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 625,000 | 300,000 | 325,000 | 108.33% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 276,000 | 170,000 | 106,000 | 62.35% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 205,000 | 102,000 | 103,000 | 100.98% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 35,000 | 32,000 | 3,000 | 9.38% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |