預算機關
文化部文化資產局
承辦單位
預算金額
194,762,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本局預算員額135人，包括職員110人、技工2 人、駕駛4人、工友6人、聘用12人及約僱1人 ，依規定編列人事費164,950千元。 |
164,950,000 | 158,928,000 | 6,022,000 | 3.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 164,950,000 | 158,928,000 | 6,022,000 | 3.79% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 98,272,000 | 94,840,000 | 3,432,000 | 3.62% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,213,000 | 7,030,000 | 1,183,000 | 16.83% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,996,000 | 5,184,000 | -188,000 | -3.63% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,400,000 | 22,829,000 | 571,000 | 2.50% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,144,000 | 2,160,000 | -16,000 | -0.74% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,930,000 | 5,729,000 | 201,000 | 3.51% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,763,000 | 10,932,000 | 831,000 | 7.60% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,232,000 | 10,224,000 | 8,000 | 0.08% |