預算機關
文化部
承辦單位
預算金額
541,853,000 元（）
計畫內容
1.支應辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等相關基礎
行政運作共同性經費。
2.繳納行政院新莊聯合辦公大樓及行政院中央聯合辦公大
樓等公共管理費用。
3.辦理臨時約聘僱人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險
。
4.辦理公共工程施工查核業務。
5.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或局
部損壞修復。
6.辦理文書檔案、出納、庶務、人事、主計與政風等一般
行政事務推行及管理。
預期成果
1.以良好之行政管理，適切支援各業務單位，加強計畫與
作業效能。
2.增進公務處理時效，提高工作效率，輔助廉政工作推動
。
3.維持房舍與辦公設備使用功能及安全。
4.維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性，提
供良好工作環境，協助各業務單位達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額376人，包括職員303人、駐警2 人、工友7人、技工6人、駕駛3人、聘用47人 及約僱8人，依規定編列人事費459,173千元。 |
459,173,000 | 449,357,000 | 9,816,000 | 2.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 459,173,000 | 449,357,000 | 9,816,000 | 2.18% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,502,000 | 6,502,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 252,374,000 | 251,810,000 | 564,000 | 0.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 34,418,000 | 30,348,000 | 4,070,000 | 13.41% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,392,000 | 7,187,000 | -795,000 | -11.06% | ||||
| 1030 | 獎金 | 66,310,000 | 64,988,000 | 1,322,000 | 2.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,092,000 | 5,082,000 | 10,000 | 0.20% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 20,439,000 | 20,020,000 | 419,000 | 2.09% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,212,000 | 4,167,000 | 45,000 | 1.08% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,839,000 | 29,205,000 | 1,634,000 | 5.59% | ||||
| 1055 | 保險 | 32,595,000 | 30,048,000 | 2,547,000 | 8.48% |