預算機關
文化部
承辦單位
預算金額
552,008,000 元（）
計畫內容
1.支應辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等相關基礎
行政運作共同性經費。
2.繳納行政院新莊聯合辦公大樓及行政院中央聯合辦公大
樓等公共管理費用。
3.辦理臨時約聘僱人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險
。
4.辦理公共工程施工查核業務。
5.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或局
部損壞修復。
6.辦理文書檔案、出納、庶務、人事、主計及政風等一般
行政事務推行及管理。
預期成果
1.以良好之行政管理，適切支援各業務單位，加強計畫與
作業效能。
2.增進公務處理時效，提高工作效率，輔助廉政工作推動
。
3.維持房舍及辦公設備使用功能及安全。
4.維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性，提
供良好工作環境，協助各業務單位達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額388人，包括職員302人、駐警3 人、工友9人、技工7人、駕駛5人、聘用54人 及約僱8人，依規定編列人事費461,960千元。 |
461,960,000 | 433,129,000 | 28,831,000 | 6.66% | |||
| 0100 | 人事費 | 461,960,000 | 433,129,000 | 28,831,000 | 6.66% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 6,502,000 | 6,266,000 | 236,000 | 3.77% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 254,842,000 | 241,483,000 | 13,359,000 | 5.53% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 38,233,000 | 33,946,000 | 4,287,000 | 12.63% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,395,000 | 8,147,000 | 248,000 | 3.04% | ||||
| 0111 | 獎金 | 67,594,000 | 64,753,000 | 2,841,000 | 4.39% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,113,000 | 5,496,000 | -383,000 | -6.97% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 17,486,000 | 15,570,000 | 1,916,000 | 12.31% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 4,609,000 | |||||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 26,879,000 | 27,624,000 | -745,000 | -2.70% | ||||
| 0151 | 保險 | 32,307,000 | 29,844,000 | 2,463,000 | 8.25% |