預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
436,433,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 客家-文化傳薪．接軌國際亮點計畫 | 辦理「客家－文化傳薪‧接軌國際亮點計畫」， 計畫期程109-114年，總經費1,794,565千元，10 9至113年度已編列1,467,014千元，本年度編列3 27,551千元，計列業務費256,828千元，設備及 投資70,723千元，其內容如下： 1.強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館品 牌計畫，計列業務費138,766千元，設備及投 資22,200千元，共計160,966千元。(含媒體政 策及業務宣導經費400千元)。其中工程管理費 係以工程結算總價扣除營業稅、保險費及規劃 設計監造酬金等計22,000千元，計提列405千 元(5,000千元x3%+17,000千元x1.5%)。 2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計畫 ，計列業務費22,868千元，設備及投資1,650 千元，共計24,518千元。(含媒體政策及業務 宣導經費120千元)。 3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與 運用計畫，計列業務費50,153千元，設備及投 資7,816千元，共計57,969千元。(含媒體政策 及業務宣導經費60千元)。 4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫， 計列業務費45,041千元，設備及投資39,057千 元，共計84,098千元。 (含媒體政策及業務宣 導經費320千元)。其中工程管理費係以工程結 算總價扣除營業稅、保險費及規劃設計監造酬 金等計23,000千元，計提列420千元(5,000千 元x3%+18,000千元x1.5%)。 |
327,551,000 | 348,097,000 | -20,546,000 | -5.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 256,828,000 | 268,150,000 | -11,322,000 | -4.22% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 990,000 | 1,100,000 | -110,000 | -10.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 600,000 | |||||||
| 2015 | 權利使用費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,700,000 | 9,700,000 | 2,000,000 | 20.62% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 20.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 400.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 620,000 | 100,000 | 520,000 | 520.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,000,000 | 10,500,000 | 500,000 | 4.76% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,040,000 | 4,000,000 | 2,040,000 | 51.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 213,468,000 | 229,926,000 | -16,458,000 | -7.16% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 700,000 | 737,000 | -37,000 | -5.02% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,800,000 | 4,000,000 | -200,000 | -5.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,890,000 | 2,400,000 | -510,000 | -21.25% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | 6.67% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,723,000 | 79,947,000 | -9,224,000 | -11.54% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,000,000 | 3,000,000 | 27,000,000 | 900.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | 900.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 166.67% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 35,723,000 | 75,347,000 | -39,624,000 | -52.59% |