預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
367,898,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
9.辦理六堆三百年再出發計畫－主軸系列活動業務。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項媒體行銷及在地資源統整方式，達客家文化深
根及推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
7.凝聚及強化六堆客家在地的自我認同，並透過與海內外
不同族群之文化交流，展現多元族群文化特色，促進族
群共榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 客家－文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 | 辦理「客家－文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 」，計畫期程109-114年，總經費1,803,000千 元，以前年度編列306,917千元，本年度編列2 70,046千元，計列業務費229,845千元，設備 及投資40,201千元，以後年度經費需求1,226, 037千元，其內容如下(含政策宣導費161千元) ： 1.強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館 品牌計畫，計列業務費123,163千元，設備 及投資28,701千元，共計151,864千元。其 中工程管理費係以工程結算總價扣除營業稅 、保險費及規劃設計監造酬金等計6,000千 元，計提列180千元(6,000千元x3%)。 2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計 畫，計列業務費20,229千元，設備及投資2, 500千元，共計22,729千元。 3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究 與運用計畫，以建構成為全球客家遺產與非 物質文化價值為目標，計列業務費45,023千 元，設備及投資9,000千元，共計54,023千 元。 4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫 ，計列業務費41,130千元。 5.英國生態博物館群考察暨館際交流計畫，計 列業務費300千元。（國外旅費） |
270,046,000 | 307,300,000 | -37,254,000 | -12.12% | |||
| 2000 | 業務費 | 229,845,000 | 253,825,000 | -23,980,000 | -9.45% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 70,000 | 10,000 | 14.29% | ||||
| 2006 | 水電費 | 11,098,000 | 10,578,000 | 520,000 | 4.92% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,538,000 | 973,000 | 1,565,000 | 160.84% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 9,578,000 | 11,991,000 | -2,413,000 | -20.12% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,725,000 | 7,000,000 | 6,725,000 | 96.07% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,700,000 | 4,050,000 | -350,000 | -8.64% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11% | ||||
| 2027 | 保險費 | 445,000 | 395,000 | 50,000 | 12.66% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,233,000 | 4,500,000 | -1,267,000 | -28.16% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,979,000 | 2,500,000 | 479,000 | 19.16% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 167,911,000 | 200,415,000 | -32,504,000 | -16.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 750,000 | -250,000 | -33.33% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 85,000 | 41,000 | 44,000 | 107.32% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,077,000 | 5,925,000 | 3,152,000 | 53.20% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,453,000 | 2,423,000 | 1,030,000 | 42.51% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 300,000 | 199,000 | 101,000 | 50.75% | ||||
| 2081 | 運費 | 336,000 | 720,000 | -384,000 | -53.33% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 757,000 | 750,000 | 7,000 | 0.93% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 40,201,000 | 53,475,000 | -13,274,000 | -24.82% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,500,000 | 5,000,000 | -2,500,000 | -50.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 7,500,000 | 7,600,000 | -100,000 | -1.32% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 10,000,000 | 13,975,000 | -3,975,000 | -28.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 620,000 | 7,400,000 | -6,780,000 | -91.62% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 19,581,000 | 19,500,000 | 81,000 | 0.42% |