預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
200,329,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編 列人事費，計列147,513千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等10 7人待遇95,383千元。 2.獎金23,345千元，包括考績獎金、年終工作 獎金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與1,690千元，係休假補助費。 4.加班值班費7,656千元，包括超時加班費及 未休假加班費。 5.退休離職儲金10,168千元，包括政務人員、 公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險9,271千元，包括健保、公保及勞保保 險補助。 |
147,513,000 | 142,952,000 | 4,561,000 | 3.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 147,513,000 | 142,952,000 | 4,561,000 | 3.19% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,560,000 | 82,262,000 | 3,298,000 | 4.01% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,700,000 | 4,579,000 | -1,879,000 | -41.04% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,514,000 | 2,514,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,345,000 | 22,725,000 | 620,000 | 2.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,690,000 | 1,603,000 | 87,000 | 5.43% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,656,000 | 7,550,000 | 106,000 | 1.40% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,168,000 | 8,881,000 | 1,287,000 | 14.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,271,000 | 8,229,000 | 1,042,000 | 12.66% |