預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
137,261,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費17,000千元， 設備及投資1,889千元，獎補助費6千元，共計 18,895千元，其內容如下： 1.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等 經費220千元。 2.辦理性別主流化培訓課程及召開「性別平等 專案小組」會議50千元。 3.辦公室水電費、大樓管理費4,098千元。 4.資訊服務費1,713千元： (1)差勤、財產、公文等系統修正及維護606 千元。 (2)辦公室自動化設備維護及不斷電系統服 務等費用1,005千元。 (3)電話總機系統102千元。 5.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,200 千元。 6.租賃非全時公務車輛經費150千元。 7.分攤租賃行政院南部聯合服務中心租金等10 2千元。 8.辦公器具、事務設備等租金800千元。 9.辦公場所與設備火災保險、公共意外責任險 、現金保險等100千元。 10.警衛事務服務費用1,120千元。 11.購置及汰換辦公用非消耗性物品280千元。 12.支付印刷費用、購置文具紙張、購置五金 清潔用品及辦公室日常事務等支出450千元 。 13.購置資訊耗材用品300千元。 14.辦公室環境清潔外包、綠美化、蟲鼠防治 及辦公環境布置等900千元。 15.客服及文檔行政庶務委外服務費用2,500千 元。 16.辦理採購綜合業務、所屬機關各類行政業 務訪視考核作業等相關經費190千元。 17.員工文康活動費204千元。 18.員工協助方案15千元。 19.辦公場所房屋建築養護費、設施設備維護 費等139千元。 20.公務車輛維護費、油料費、保險費、稅捐 及電動汽車電池租金等440千元。 21.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸費用234千元。 22.依行政院公共工程委員會相關規定，辦理 工程施工查核暨公共建設推動會報等業務 經費850千元。 23.正、副首長特別費945千元。 24.辦公場所裝修及其設施設備施工等經費60 千元。 25.資訊軟硬體設備費1,479千元： (1)汰換個人電腦(含螢幕)、印表機、伺服 主機(含硬碟擴充)及更新資訊周邊設備 等750千元。 (2)防火牆及資訊資產管理等軟體升級405千 元。 (3)提升異地備援系統功能324千元。 26.汰購辦公所需事務設備等雜項設備350千元 。 27.退休人員三節慰問金6千元。 |
18,895,000 | 17,414,000 | 1,481,000 | 8.50% | |||
| 0200 | 業務費 | 17,000,000 | 15,136,000 | 1,864,000 | 12.32% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,518,000 | 1,091,000 | 427,000 | 39.14% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 900,000 | 385,000 | 515,000 | 133.77% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,713,000 | 1,535,000 | 178,000 | 11.60% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,222,000 | 1,293,000 | -71,000 | -5.49% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 37,000 | 54,000 | -17,000 | -31.48% | ||||
| 0231 | 保險費 | 175,000 | 184,000 | -9,000 | -4.89% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,153,000 | 1,067,000 | 86,000 | 8.06% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 8,576,000 | 7,948,000 | 628,000 | 7.90% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 207,000 | 244,000 | -37,000 | -15.16% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 134,000 | 40,000 | 94,000 | 235.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | 300.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,889,000 | 2,272,000 | -383,000 | -16.86% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,479,000 | 1,779,000 | -300,000 | -16.86% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 350,000 | 423,000 | -73,000 | -17.26% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |