預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
824,343,000 元（）
計畫內容
1.各類人員待遇相關費用。
2.支應展場、庫房、辦公空間所需水電、清潔、院區景觀
維護等基礎行政運作共同性費用。
3.辦理展館、庫房、辦公房舍小型修繕及昇降機、空調等
設備養護工作。
4.辦理南部院區橋樑檢測與安全評估及帷幕牆鋼構除鏽等
作業。
5.辦理文書、出納、檔案管理、庶務、人事、主計、政風
等一般行政事務。
預期成果
1.共同項目集中管理，以加強行政效能，支援各項業務之
進行。
2.維持展場、庫房及辦公房舍之建物、景觀環境及基礎設
備之運作，以維護文物安全及營運各項基本服務設施。
3.維持公務所需及業務聯繫之通信、能源穩定性，以提供
工作環境的基本需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.參加各項教育訓練等費用446千元(含性別預算 48千元)。 2.展場、庫房、園區及辦公區之空調、照明及用 水等水電費68,990千元。 3.聯繫業務所需之郵資、電話及票務系統電路等 通訊費1,897千元。 4.數位電子總機及話機、光纖網路等租金費用3, 000千元。 5.影印機、傳真機、線路費及讀卡機等各項設備 租金費用2,398千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料費及房屋稅、地價稅等 費用1,565千元。 7.展館、庫房、辦公房舍等建築物及公務車輛等 保險費用493千元。 8.法律諮詢顧問費、教育人員升等著作審查費、 邀請專家學者出席費、講座鐘點費、編譯人員 及員工協助方案相關經費等，計需1,192千元 。 9.物品5,456千元，包括： (1)辦公場所及展場所需文具用品、紙張及電 氣材料等費用4,368千元。 (2)環境美化用植栽、肥料及動物飼料等費用7 18千元。 (3)公務車輛及發電機組等所需油料370千元。 10.一般事務費77,710千元，包括： (1)按預算員額488人及臨時人員7人，每人每 年以3千元編列文康活動費，計需1,485千 元。 (2)職務官舍管理等費用150千元。 (3)公務人員健康檢查補助370千元。 (4)南部院區與文化機構、地方機關業務交流 與聯繫等費用180千元。 (5)登革熱病媒蚊防治等費用50千元。 (6)北部院區清潔維護及植栽養護(含行政園區 、張大千先生紀念館、至善園及至德園)等 費用29,553千元。 (7)南部院區清潔與維護(含玻璃帷幕、外牆清 洗及園區景觀維護)14,880千元。 (8)南部院區植栽養護、防汛及搶險等費用13, 000千元。 (9)南部院區污水處理費用1,100千元。 (10)大千館社區管理等費用90千元。 (11)保全護送票款等費用375千元。 (12)北部院區行政輔助勞務承攬等費用4,692 千元(勞務承攬人力7人)。 (13)南部院區行政輔助勞務承攬等費用2,459 千元(勞務承攬人力4人)。 (14)公文檔案數位影像建置700千元。 (15)辦公室搬遷之廢棄物運棄及處理等費用50 0千元。 (16)南部院區停車場經營接駁車等費用7,750 千元。 (17)政風、主計及人事行政業務費用376千元 。 11.房屋建築養護費8,244千元，包括： (1)辦理展場、庫房及辦公房舍等建物保養維 修費用2,062千元。 (2)南部院區帷幕牆鋼構除鏽作業經費6,182千 元。 12.車輛及辦公用器具之保養維修等費用551千元 。 13.設施及機械設備養護費38,039千元，包括： (1)室內空氣品質改善及設備維護費1,200千元 。 (2)建築物設施、景觀設施、電機、殘障設施 、電動門扇及供水設備等維護費用4,595千 元。 (3)北部院區昇降梯維護保養2,000千元。 (4)冰熱水主機三級保養等維護費用702千元。 (5)投影機、攝影機、錄音機等養護費用250千 元。 (6)大千館各項設備、設施維護費用591千元。 (7)北部院區機電空調設施管理維護費用14,50 1千元(勞務承攬人力14人)。 (8)邊坡安全監測工作及監測設施維護等費用3 40千元。 (9)南部院區9座景觀橋樑檢測與安全評估作業 1,100千元。 (10)南部院區水電空調設施管理維護11,860千 元(含勞務承攬人力17人，人力經費11,47 1千元)。 (11)南部院區昇降機維護保養900千元。 14.國內出差旅費3,375千元。 15.運費1,320千元，包括： (1)辦理業務所需之公物運費320千元。 (2)研究大樓等整建工程完工之辦公設備、物 品及家具搬遷等費用1,000千元。 16.開會洽公所需之短程車資281千元。 17.院長、副院長特別費945千元。 18.辦理建築物零星修繕4,145千元。 19.機械設備費2,631千元，包括： (1)汰換各項通訊、機械儀器設備等費用866千 元。 (2)視聽設備遷移安裝及新行政大樓視聽設備 建置等費用1,765千元。 20.雜項設備費3,461千元，包括： (1)汰換辦公室事務設備等費用226千元。 (2)研究大樓等整建工程暨行政大樓及圖書館 新建工程完工之辦公家具建置等費用3,235 千元。 21.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫 卹基金經費13,168千元。 22.退休人員優惠存款利息差額補貼540千元。 23.發放退休員工三節慰問金等費用660千元。 |
240,507,000 | 222,363,000 | 18,144,000 | 8.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 215,902,000 | 187,776,000 | 28,126,000 | 14.98% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 446,000 | 446,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 68,990,000 | 53,466,000 | 15,524,000 | 29.04% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000,000 | 3,594,000 | -594,000 | -16.53% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,398,000 | 2,422,000 | -24,000 | -0.99% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,192,000 | 1,180,000 | 12,000 | 1.02% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,456,000 | 5,181,000 | 275,000 | 5.31% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 77,710,000 | 74,341,000 | 3,369,000 | 4.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 8,244,000 | 2,107,000 | 6,137,000 | 291.27% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 551,000 | 573,000 | -22,000 | -3.84% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 38,039,000 | 35,446,000 | 2,593,000 | 7.32% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,375,000 | 2,982,000 | 393,000 | 13.18% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,320,000 | 320,000 | 1,000,000 | 312.50% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 281,000 | 218,000 | 63,000 | 28.90% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,237,000 | 20,688,000 | -10,451,000 | -50.52% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,145,000 | 18,440,000 | -14,295,000 | -77.52% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,631,000 | 676,000 | 1,955,000 | 289.20% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,461,000 | 1,572,000 | 1,889,000 | 120.17% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 14,368,000 | 13,899,000 | 469,000 | 3.37% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 13,168,000 | 12,699,000 | 469,000 | 3.69% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% |