預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
73,927,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、財產公務之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編執行、登錄預算法案、記錄各類帳簿、加強內
部審核。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項，維護各項設備使用年限，並美化環境，保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序，藉以提高行政效率。
3.促進檔案，圖書管理及辦公室資訊化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫編列14,797千元，內容如下： 1.業務費9,099千元： (1)現職員工實施教育訓練所需補助費用， 計8千元。 (2)辦公廳舍水電費，計3,058千元。 (3)處理經常一般性或特定工作所需郵資、 電話及網路等業務聯繫費用，計807千元 。 (4)辦理電子公文管理、薪資、差勤、財管 等系統維護費用，計152千元。 (5)租賃影印機、自動體外心臟電擊去顫器 等費用，計62千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料費等費用，計39 千元。 (7)公務車輛強制險、公共意外保險及志工 保險等費用，計177千元。 (8)專業諮詢出席費、替代役專業訓練、人 權教育、消防訓練等講座鐘點費，計84 千元。 (9)處理經常一般性公務或特定工作所需零 星事務用具消耗、非消耗品及公務車油 料費等費用，計476千元。 (10)處理經常一般公務、環境清潔、園藝整 理維護、保全勤務、替代役服勤訓練及 住宿管理等工作所需非屬物品之各專項 費用，計1,940千元。 (11)辦公廳舍及首長宿舍所需修繕費，計90 0千元。 (12)車輛及辦公器具保養、維修所需費用， 計100千元。 (13)各項電梯養護、消防設備維護、機電設 備養護、電話系統養護、空調系統及週 邊設施養護等費用，計870千元。 (14)處理經常一般性或特定工作參加開會、 洽辦公務等所需旅費，計218千元。 (15)出版品等公務運輸、裝卸所需費用，計 50千元。 (16)首長因公所需之特別支出費用，計158 千元。 2.設備及投資5,686千元： (1)購置個人電腦及週邊設備、建置電子公 文線上簽核系統等費用，計1,543千元。 (2)室內空氣品質維護改善工程、文獻大樓 典藏室新設環控主機及購置一般性公務 與特定工作所需辦公事務設備等費用， 計4,143千元。 3.獎補助費12千元：係為2位退休退職人員三 節慰問金。 |
14,797,000 | 19,447,000 | -4,650,000 | -23.91% | |||
| 0200 | 業務費 | 9,099,000 | 10,521,000 | -1,422,000 | -13.52% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 8,000 | 52,000 | -44,000 | -84.62% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,058,000 | 3,088,000 | -30,000 | -0.97% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 807,000 | 940,000 | -133,000 | -14.15% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 152,000 | 104,000 | 48,000 | 46.15% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 39,000 | 38,000 | 1,000 | 2.63% | ||||
| 0231 | 保險費 | 177,000 | 192,000 | -15,000 | -7.81% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | 5.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 476,000 | 522,000 | -46,000 | -8.81% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,940,000 | 2,604,000 | -664,000 | -25.50% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 900,000 | 1,100,000 | -200,000 | -18.18% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 105,000 | -5,000 | -4.76% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 870,000 | 1,210,000 | -340,000 | -28.10% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 218,000 | 216,000 | 2,000 | 0.93% | ||||
| 0294 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 5,686,000 | 8,776,000 | -3,090,000 | -35.21% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,543,000 | 280,000 | 1,263,000 | 451.07% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 4,143,000 | 1,208,000 | 2,935,000 | 242.96% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 12,000 | 150,000 | -138,000 | -92.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 150,000 | -138,000 | -92.00% |